重庆市江津区林业行政执法支队2022年度区级部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责查处全区林业行政案件，对从事森林资源利用的各种活动进行检查监督。

2.负责查处全区林业安全生产行政案件。

3.承担全区林业行政执法法制咨询、信访和案件档案管理工作。

4.完成区林业局交办的其他工作。

（二）单位构成

重庆市江津区林业行政执法支队为重庆市江津区林业局管理的正科级全额拨款事业单位。

（三）决算情况说明

本单位为新增决算单位，无上年决算数。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计307.99万元，支出总计307.99万元。

2.收入情况。2022年度本年收入合计307.99万元，其中：财政拨款收入307.99万元。 

3.支出情况。2022年度本年支出合计307.99万元。其中：基本支出 270.31万元，占87.77%；项目支出37.68万元，占12.23%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计307.99万元。较年初预算数减少9.72万元，减少3.06%，主要原因是林业行政执法经费支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度本年一般公共预算财政拨款收入307.99万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出307.99万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出0.25万元，较年初预算数减少1.07万元，减少81.16%，主要原因是职工培训支出减少。

（2）社会保障和就业支出23.98万元，较年初预算数增加2.92万元，增加13.89%，主要原因是人员增加，增加保险支出。

（3）卫生健康支出13.81万元，较年初预算数增加1.17万元，增加9.29%，主要原因是人员增加，增加保险支出。

（4）农林水支出257.72万元，较年初预算数减少14.45万元，减少5.31%，主要原因是林业行政执法经费支出减少。

（5）住房保障支出12.23万元，较年初预算数增加1.7万元，增加16.13%，主要原因是人员增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出270.31万元。其中：人员经费222.33万元，人员经费用途主要包括工资福利支出。公用经费47.98万元，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、水费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

2022年度“三公”经费支出共计5.05万元，较年初预算数减少0.15万元，减少2.88%，主要原因是公务接待费减少。

（二）2022年度“三公”经费分项支出情况。

1.因公出国（境）费用0.00万元，较年初预算数持平。

2.公务用车购置费0万元，较年初预算数持平。

3.公务车运行维护费5万元，较年初预算数持平。

4.公务接待费0.05万元，较年初预算数减少0.15万元，减少75%，主要原因是严格执行公务接待制度。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待1批次，其中：外事接待0批次，国内公务接待6人次，其中：外事接待0人次；国（境）外公务接待0批次，国（境）外公务接待0人次。2022年度本部门人均接待费83.33元，车均维护费5万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2022年度本部门政府采购支出总额0万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1个，涉及资金37.68万元。

（二）公开内容，详见表格。

2022年度项目绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-47528265。