重庆市江津区林业局（本级）2022年度区级部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行林业及生态建设的法律、法规、规章和方针政策，拟订林业发展战略、中长期规划；承担林业生态文明建设的有关工作。

2.组织、协调、指导和监督造林绿化工作。组织指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；指导全民义务植树、造林绿化工作；依法负责退耕还林工作；负责林业应对气候变化的相关工作；负责区绿化委员会的具体工作。

3.指导蚕桑产业生产环节工作。

4.承担森林资源保护发展监督管理的责任。依法编制、审核森林采伐限额并监督执行；监督管理林（竹）木的凭证采伐、运输和经营加工；负责林地、林权管理和征用、占用林地的审核（批）；负责指导森林分类经营管理；负责天然林保护工作。

5.组织、协调、指导和监督湿地保护工作。拟订湿地保护规划并组织实施；监督湿地的合理利用；负责有关国际湿地公约的履约工作。

6.组织、协调、指导和监督石漠化治理工作。拟订石漠化治理保护区建设规划并组织实施；负责有关国际荒漠化公约的履约工作。

7.负责陆生野生动植物资源保护和合理开发利用工作。

8.承担林业系统自然保护区监督管理的责任。负责指导森林、湿地、石漠化和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理；负责生物多样性保护的有关工作。

9.承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任；提出林业改革发展、维护农民经营林业合法权益的建议；负责林地、林权管理工作；负责指导、监督农村林地承包经营和林权流转；负责林权纠纷和林地承包合同纠纷的调处工作；指导基层林业工作机构的建设和管理；配合区国土房管部门开展森林、林木、林地登记发证工作。

10.监督检查各产业对森林、湿地、石漠和陆生野生动植物资源的开发利用；提出林业资源优化配置的政策建议；负责指导森林公园的建设和管理。

11.承担组织、协调、指导、监督森林防火工作责任。

12.负责林业及其生态建设项目、资金的管理监督；提出林业固定资产投资建议。

13.组织指导林业及其生态建设的科技、宣传、对外合作与交流；组织开展林业科研、技术推广等工作；组织、指导林业科技创新体系、林业技术推广体系建设。

14.承担的自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等管理职责。

15.承担法律法规、规章和政策规定的安全监管责任。

16.承办区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市江津区林业局（本级）为区政府工作部门，内设7个职能科室：办公室、资金管理科、生态修复科、资源管理科、产业发展科、森林火灾预防与安全科、群众工作科。

（三）决算情况说明

本单位2021年决算数和下属单位合并统计，不能与2022年决算数比较。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计10432.8万元，支出总计10432.8万元。

2.收入情况。2022年度本年收入合计9115.56万元，其中：财政拨款收入9115.56万元。年初结转和结余1317.24万元。

3.支出情况。2022年度本年支出合计10432.8万元。其中：基本支出 699.98万元，占6.71%；项目支出9732.82万元，占93.29%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计10432.8万元，较年初预算数减少8872.83万元，减少45.96%，主要原因是退耕现金、森林资源培育等项目收、支减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度本年一般公共预算财政拨款收入9115.56万元，年初结转和结余1317.24万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出10432.8万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出140.13万元，较年初预算数增加6.87万元，增加5%，主要原因是保险基数调整，增加保险支出。

（2）卫生健康支出30.69万元，较年初预算数持平。

（3）节能环保支出1714.43万元，较年初预算数减少3481.34万元，减少67%，主要原因是退耕现金、社会保险补助等项目支出减少。

（4）农林水支出8526.04万元，较年初预算数减少5395.68万元，减少38.76%，主要原因是森林资源培育、森林资源管理、林业草原防灾减灾等项目未达竣工验收条件，项目资金未支付。

（5）住房保障支出21.51万元，较年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出699.98万元。其中：人员经费587.31万元，人员经费用途主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。公用经费112.67万元，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、水费、差旅费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

2022年度“三公”经费支出共计16.2万元，较年初预算数减少0.3万元，减少1.82%，主要原因是公务车运行维护费减少。

（二）2022年度“三公”经费分项支出情况。

1.因公出国（境）费用0.00万元，较年初预算数持平。

2.公务用车购置费0万元，较年初预算数持平。

3.公务车运行维护费15.2万元，较年初预算数减少0.3万元，减少1.94%，主要原因是本单位严格落实公车使用规定，合理安排公务用车。

4.公务接待费1万元，较年初预算数持平。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待20批次，其中：外事接待0批次，国内公务接待110人次，其中：外事接待0人次；国（境）外公务接待0批次，国（境）外公务接待0人次。2022年度本部门人均接待费90.91元，车均维护费5.07万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2022年度本部门机关运行经费支出112.67万元，比年初预算数减少13.34万元，减少10.59%，主要原因是严格刚需支出，严控机关运行成本。机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、水费、电费、差旅费等保障机关运行支出。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2022年度本部门政府采购支出总额4416.09万元，其中：政府采购货物支出158.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4257.71万元。授予中小企业合同金额1625.18万元，占政府采购支出总额的36.8%，其中：授予小微企业合同金额1520.38万元，占政府采购支出总额的34.43%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对62个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评62项，涉及资金9732.82万元。

（二）公开内容，详见表格。

2022年度项目绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-47528265。