重庆市江津区大圆洞林场2022年度区级部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责保护辖区森林资源、促进林业发展。

2.负责林业站建设、工作人员培训、上岗证书核发。

3.负责林区生态建设、森林资源与林政管理、森林资源保护等工作。

4.承办上级部门交办的其他工作事宜。

（二）单位构成

重庆市江津区大圆洞林场属区林业局直属正科级全额拨款事业单位。下设有4个办公室、4个管护站、21个管护点，经营、管理面积5.26万亩。

（三）决算情况说明

本单位为新增决算单位，无上年决算数。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1210.73万元，支出总计1210.73万元。

2.收入情况。2022年度本年收入合计1210.73万元，其中：财政拨款收入1210.73万元。 

3.支出情况。2022年度本年支出合计1210.73万元。其中：基本支出1028.19万元，占84.92%；项目支出182.54万元，占15.08%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1210.73万元。较年初预算数减少156.25万元，减少11.43%，主要原因是森林资源培育等项目支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度本年一般公共预算财政拨款收入1210.73万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1210.73万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出0.57万元，较年初预算数减少4.2万元，减少88%，主要原因是职工培训支出减少。

（2）社会保障与就业支出257.8万元，较年初预算数减少63.05万元，减少19.65%，主要原因是林区职工养老保险由专项资金支出。

（3）卫生健康支出49.61万元，较年初预算数减少19.7万元，减少28.42%，主要原因是林区职工医疗保险由专项资金支出。

（4）节能环保支出7.51万元，较年初预算数增加7.51万元，增加100%，主要原因是增加湿地生态预警监测系统建设项目支出。

（5）农林水支出858.6万元，较年初预算数减少76.83万元，减少8.21%，主要原因是区级预算收回、森林资源培育等项目未达竣工验收条件，项目资金未支付。

（6）住房保障支出36.64万元，较年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出1028.19万元。其中：人员经费891.41万元，人员经费用途主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。公用经费136.78万元，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、水费、劳务费、差旅费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

2022年度“三公”经费支出共计13.69万元，较年初预算数减少3.31万元，减少19.47%，主要原因是公务车运行维护费、公务接待费减少。

（二）2022年度“三公”经费分项支出情况。

1.因公出国（境）费用0.00万元，较年初预算数持平。

2.公务用车购置费0万元，较年初预算数持平。

3.公务车运行维护费13.39万元，较年初预算数减少1.61万元，减少10.73%，主要原因是本单位严格落实公车使用规定，合理安排公务用车。

4.公务接待费0.3万元，较年初预算数减少1.7万元，减少85%，主要原因是严格执行公务接待规定。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待5批次，其中：外事接待0批次，国内公务接待35人次，其中：外事接待0人次；国（境）外公务接待0批次，国（境）外公务接待0人次。2022年度本部门人均接待费85.71元，车均维护费4.46万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车3辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2022年度本部门政府采购支出总额0万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对8个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评8项，涉及资金182.54万元。

（二）公开内容，详见表格。

2022年度项目绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-47528265。