重庆市江津区林业局2021年部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市江津区林业局贯彻执行林业及生态建设的法律、法规、规章和方针政策，拟订林业发展战略、中长期规划；承担林业生态文明建设的有关工作；组织、协调、指导和监督造林绿化、湿地保护、石漠化治理工作；组织指导公益林和商品林的培育、植树造林、天然林保护、退耕还林、封山育林等林业生态建设工作；组织指导林业、草原有害生物预测预报、防治和检疫工作；负责生物多样性保护相关工作；承担古树名木保护相关工作；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，组织开展宣传教育、监测预警、督促检查等森林火灾预防工作，协调、配合区应急管理局做好森林火灾应急救援等相关工作；组织指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；负责监督管理全区各级自然保护区，提出新建、调整各类自然保护区的建议并按程序报批；组织实施各类自然保护区生态修复工作；负责自然保护区、风景名胜区、自然遗产、森林公园、地质公园等自然保护地管理工作；负责组织公益林划定、申报和保护管理工作；负责本部门行政审批事项的项目管理工作；负责部门行政审批事项的受理、核查、审批工作；承担长江上游珍稀特有鱼类国家级自然保护区重庆市江津管理处日常工作；负责林业产业建设、林业招商引资、林产品质量监督工作；监督管理林木（草）种子种苗生产经营行为和林木（草）种子种苗质量等。承办区政府交办的其他事项等。

（二）机构设置

重庆市江津区林业局为区政府工作部门，内设7个职能科室，下属１个参公事业单位：重庆市江津区森林病虫防治检疫站，3个全额拨款的公益一类事业单位：重庆市江津区云雾坪林场、重庆市江津区大圆洞林场、重庆市江津区林业行政执法支队。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计16159.88万元，支出总计16159.88万元。收支较上年决算数减少18417.39元，降低 53.26%，主要原因是农林水支出方面的项目收支减少和年初结转结余减少。

2.收入情况。2021年度本年收入合计6979.69万元，其中：财政拨款收入6971.83万元，较上年决算数减少6970.22万元，降低50%，主要原因是退耕还林还草、森林资源培育等方面的收入减少；其他收入7.86万元。此外，年初结转和结余9180.19万元。

3.支出情况。2021年度本年支出合计14616.88万元，较上年决算数减少9217.67万元，降低38.67%，主要原因是森林资源培育、森林资源管理等支出减少。其中：基本支出 2728.86万元，占18.67%；项目支出11888.02万元，占81.33%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余1543万元，较上年决算数减少9199.72万元，降低85.64%，主要原因是退耕还林、国土绿化提升行动等项目验收，完成资金拨付；另2021年项目资金由区财政局结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计16137.41万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少18425.25万元，降低53.3%。主要原因是上收2019年涉农项目资金，调整年初结转和结余数。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度本年一般公共预算财政拨款收入6971.83万元，较上年决算数减少6970.22万元，降低50%，主要原因是退耕还林、森林资源培育等项目收入减少。较年初预算数减少3151.16万元，降低31.13%，主要原因是退耕还林、森林资源培育等项目收入减少。此外，年初财政拨款结转和结余9165.58万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出14609.02万元，较上年决算数减少9225.53万元，降低38.7%。主要原因是退耕还林、森林资源培育等项目支出减少。较年初预算数减少6256.69万元，降低29.98%。主要原因是退耕还林、森林资源培育等项目支出减少。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1528.39万元，较上年决算数减少9199.72万元，降低85.75%，主要原因是往年退耕还林、国土绿化提升行动等项目验收，完成资金拨付；另2021年项目资金由区财政局结转。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出10.84万元，较年初预算数持平。

（2）社会保障与就业支出553.45万元，较年初预算数增加67.77万元，增长13.95%，主要原因是人员增加和死亡抚恤。

（3）卫生健康支出101.07万元，较年初预算数减少41.93万元，降低29.32%，主要原因是本年事业单位医疗主要使用上级社会保险补助资金缴纳。

（4）节能环保支出5282.63万元，较年初预算数减少2166.08万元，降低29.08%，主要原因是退耕还林等项目支出减少。

（5）农林水支出8574.35万元，较年初预算数减少4116.44万元，降低32.44%，主要原因是国土绿化、森林资源培育等项目未达竣工验收条件，项目资金未支付。

（6）住房保障支出86.68万元，较年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出2728.86万元。其中：人员经费2346.75万元，较上年决算数增加239.21万元，增长11.35%，主要原因是人员增加、死亡抚恤以及健康休养费较上年增加。人员经费用途主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。公用经费382.11万元，较上年决算数减少22.39万元，降低5.5%，主要原因是办公设备购置减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、水费、培训费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）2021年度“三公”经费总体支出情况。

2021年度“三公”经费支出共计81.72万元，较年初预算数增加34.22万元，增长72%，较上年支出数增加39.38万元，增长93%，主要原因是购置公务用车2辆。

（二）2021年度“三公”经费分项支出情况。

因公出国（境）费用0.00万元。费用支出与年初预算数持平；与上年支出数持平。

公务车购置费48.31万元。较年初预算数增加48.31万元；较上年支出数增加48.31万元。

公务车运行维护费27.51万元，较年初预算数减少12.69万元，降低31.33%，较上年支出数减少9.59万元，降低25.85%，主要原因是本单位严格落实公车使用规定，合理安排公务车。

公务接待费5.9万元，较年初预算数减少1.1万元，降低15.7%，主要原因是本单位强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数增加0.66万元，增长12.6%，主要原因是上级检查较上年增多，公务接待费增加。

（三）“三公”经费实物量情况。 

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置2辆，公务车保有量为10辆；国内公务接待60批次，其中：外事接待0批次，国内公务接待656人次，其中：外事接待0人次；国（境）外公务接待0批次，国（境）外公务接待0人次。2021年度本部门人均接待费89.94元，车均购置费24.15万元，车均维护费2.75万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年度本部门机关运行经费支出382.11万元，比2020年度减少22.39万元，降低5.5%，主要原因是减少办公设备购置。比年初预算数减少57.2万元，降低13%，主要原因是严格刚需支出，严控机关运行成本。机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、水费、电费、维修（护）费、差旅费等保障机关运行费用。

2021年度会议费支出2.53万元，较上年增加0.44万元，增加21.05%，主要原因是组织召开全区森林防灭火和松材线虫病除治工作会，增加会议费支出。2021年度培训费支出3.58万元，较上年减少2.23万元，下降38.38%，主要原因是本单位严格控制外出培训人次，减少非必须培训场次，降低培训费支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆10辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车8辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年度本部门政府采购支出总额891.86万元，其中：政府采购货物支出355.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出536.61万元。授予中小企业合同金额669.92万元，占政府采购支出总额的75.11%，其中：授予小微企业合同金额571.52万元，占政府采购支出总额的64.08%。   

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对24个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评24项，涉及资金12474.11万元。

（二）绩效自评结果

绩效目标自评表

一级项目绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-47528265。