重庆市江津区林业局

2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。贯彻执行林业及生态建设的法律、法规、规章和方针政策，拟订林业发展战略、中长期规划；承担林业生态文明建设的有关工作。组织、协调、指导和监督造林绿化工作。组织指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；指导全民义务植树、造林绿化工作；依法负责退耕还林工作；负责林业应对气候变化的相关工作；负责区绿化委员会的具体工作。指导蚕桑产业生产环节工作。承担森林资源保护发展监督管理的责任。指导森林公安工作，管理监督森林公安队伍；授权森林公安局查处各类林业行政案件。承担组织、协调、指导、监督森林防火工作责任。负责区森林防火指挥部的具体工作；负责林业及其生态建设项目、资金的管理监督；组织开展林业科研、技术推广等工作；组织、指导林业科技创新体系、林业技术推广体系建设。承担法律法规、规章和政策规定的安全监管责任。承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置。内设6个职能科室，下属1个行政政法单位、１个参公事业单位和２个全额拨款的事业单位。

（三）机构改革情况。无。

二、部门决算情况说明

（一） 收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计36,060.42万元，支出总计36,060.42万元。收支较上年决算数增加6,762.35万元、增长23.08%，主要原因是年初项目资金结转本年。

2.收入情况。2019年度收入合计21,691.74万元，较上年决算数减少2,795.41万元，下降11.42%，主要原因是年中根据财政文件要求调减本年财政拨款收入数。其中：财政拨款收入21,691.74万元，占100.00%。此外，年初结转和结余14,368.68万元。

3.支出情况。2019年度支出合计15,270.62万元，较上年决算数增加948.37万元，增长6.62%，主要原因是本年退耕还林等项目支出增加。其中：基本支出1,429.26万元，占9.36%；项目支出13,841.36万元，占90.64%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余20,789.80万元，较上年决算数增加5,813.98万元，增长38.82%，主要原因是增加退耕还林、森林资源管理及生态效益补偿等项目资金结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计36,060.42万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加6,762.35万元，增长23.08%。主要原因是年初项目资金结转本年。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入21,691.74万元，较上年决算数减少2,795.41万元，下降11.42%。主要原因是主要原因是年中根据财政文件要求调减本年财政拨款收入数。较年初预算数增加7,389.39万元，增长51.67%。主要原因是年中安排中央及市级项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余14,368.68万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出15,270.62万元，较上年决算数增加948.37万元，增长6.62%。主要原因是本年退耕还林等项目支出增加。较年初预算数减少13,400.41万元，下降46.74%。主要原因是相关项目资金根据项目进度本年度未拨付。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余20,789.80万元，较上年决算数增加5,813.98万元，增长38.82%，主要原因是增加退耕还林、森林资源管理及生态效益补偿等项目资金结转。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出6.27万元，占0.04%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（2）社会保障与就业支出238.99万元，占1.57%，较年初预算数增加50.93万元，增长27.08%，主要原因是社会保障缴费标准调整。

（3）卫生健康支出65.54万元，占0.43%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（4）节能环保支出5,141.36万元，占33.67%，较年初预算数减少3,203.26万元，下降38.39%，主要原因是相关项目资金根据项目进度本年度未拨付。

（5）农林水支出9,758.47万元，占63.90%，较年初预算数减少10,257.95万元，下降51.25%，主要原因是相关项目资金根据项目进度本年度未拨付。

（6）住房保障支出60.00万元，占0.39%，较年初预算数增加9.87万元，增长19.69%，主要原因是住房公积金缴费基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,429.26万元。其中：人员经费1,156.61万元，较上年决算数减少34.65万元，下降2.91%，主要原因是离休人员减少，导致津贴补贴减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费272.64万元，较上年决算数减少23.21万元，下降7.85%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严控不必要经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、水费、培训费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计21.96万元，较年初预算数减少31.04万元，下降58.57%；较上年支出数减少6.09万元，下降21.71%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。 二是严格落实公车使用规定，严格公车管理使用规定；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出与年初预算数持平；与上年支出数持平。

公务车购置费0.00万元。费用支出与年初预算数持平；与上年支出数持平。

公务车运行维护费16.51万元，主要用于市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少31.49万元，下降65.60%；较上年支出数减少8.91万元，下降35.05%，主要原因是本单位严格落实公车使用规定，合理安排公务车。

公务接待费5.45万元，主要用于接待市内其他单位到我单位学习调研，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0.45万元，增长9.00%；较上年支出数增加2.82万元，增长107.22%，主要原因是本年度退耕还林、国土绿化及自然保护区工作检查增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待38批次606人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费89.95元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.30万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出272.64万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、水费、电费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数减少23.21万元，下降7.85%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严控不必要经费开支。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出4.51万元，较上年决算数增加2.19万元，增长94.40%，主要原因是本年度松材线虫病除治培训工作等会议增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出11.59万元，较上年决算数减少0.94万元，下降7.50%，主要原因是职工培训减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额4.99万元，其中：政府采购货物支出1.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.50万元。授予中小企业合同金额4.99万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.99万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购办公电脑、打印机等办公设备及林业项目评估、审计服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金330万元；从评价情况来看，资金使用规范及效率绩效指标值达到了90%，且增加林农收入较为显著。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

生态效益补偿项目根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：项目全年预算数为330万元，执行数为330万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是切实增加林农收入，二是切实保护森林资源，改善生态环境。

2019年度项目绩效目标自评表
专项（项目）名称	生态效益补偿	自评总分（分）	98
主管部门	区林业局	实施单位	区林业局
联系人	钟宏	联系电话	47528265
项目资金（万元）
全年预算数	全年执行数	执行率
（%)	执行率得分（分）
总量	330	330	100	100
其中：财政资金	330	330	/
年度总体目标	年初设定目标	全年目标实际完成情况
切实保护森林资源，改善全区生态环境，保障林农的合法权益，增加林农收入。	在较大程度上保护了森林资源，改善了生态环境，增加了林农收入。
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施及相关说明
全区个人及集体公益林中的地方公益林直补面积	万亩	39.34	39.34
全区个人及集体公益林中的地方公益林直补覆盖率	百分比	100	100
全区个人及集体公益林中的地方公益林直补标准	元/亩	8.4	8.4
资金投入与使用，使用规范性	百分比	90	90
时效、完成率	百分比	90	90
生态效益，改善生态环境	万亩	39.34	39.34
社会满意度	百分比	90	90

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-47528265。

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