重庆市江津区科学技术局（本级）2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）拟订创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

（2）统筹科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门建立健全技术创新激励机制。推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，协调开展重大科技决策咨询。

（3）会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设和科技金融结合。协调管理区级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

（4）负责编制区级科技项目规划并监督实施，统筹协调关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织实施重大技术攻关和成果应用示范。会同有关部门建立科技项目协调、评估、监管机制。

（5）组织拟订高新技术发展及产业化规划、政策和措施并组织实施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

（6）拟订科技促进农业农村和社会发展规划、政策和措施并组织实施。负责科技精准扶贫、科技特派员管理、科技下乡工作。

（7）牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进政产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场等科技中介组织发展。

（8）会同有关部门推动区域政产学研和创新创业工作，指导众创空间、科技孵化器、科技创新中心等的建设。

（9）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展，科技资源的培育、引进、布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

（10）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，负责科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，承担科技保密工作。

（11）拟订科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作与科技人才交流。指导相关部门和企业对外科技合作与科技人才交流工作。负责引进国外智力工作。

（12）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

（13）拟订科学普及和科学传播规划、政策并组织实施。推动科普基地建设。

（14）组织编制本行政区域的防震减灾规划，负责地震观测环境审查、震情监测、地震宏观异常处置、防震减灾知识宣传教育和群测群防体系建设。

（15）承担法律、法规、规章、政策规定的应急、安全、稳定、生态环境保护等相关工作职责。

（16）完成区委、区政府交办的其他任务。

（17）职能转变。围绕实施科教兴区、人才强区、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科技诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革。按照国家要求推进政府部门不直接管理具体科研项目，委托专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹我区科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

（二）机构设置

本单内设机构：办公室、规划发展科、产业平台科、创新服务科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

     1.总体情况。2023年度收入总计4763.36万元，支出总计4763.36万元。收支较上年决算数增加4199.89万元，增长745.36%，主要原因是本年度新增本年度兑现2020年度高质量科技创新补助费用4019.57万元和市级引导区县科技发展资金项目。

     2.收入情况。2023年度收入合计4763.36万元，较上年决算数增加4199.89万元，增长745.36%，主要原因是本年度新增本年度兑现2020年度高质量科技创新补助费用4019.57万元和市级引导区县科技发展资金项目。

其中：财政拨款收入4763.36万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

     3.支出情况。2023年度支出合计4763.36万元，较上年决算数增加4199.89万元，增长745.36%，主要原因新增本年度兑现2020年度高质量科技创新补助费用4019.57万元和市级引导区县科技发展资金项目。其中：基本支出355.21万元，占7.46%；项目支出4408.15万元，占92.54%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

     4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计4763.36万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加4199.89万元，增长745.36%。主要原因是新增本年度兑现2020年度高质量科技创新补助费用4019.56万元和市级引导区县科技发展资金项目。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

     1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入4763.36万元，较上年决算数增加4199.89万元，增长745.36%。主要原因是新增本年度兑现2020年度高质量科技创新补助费用4019.56万元和市级引导区县科技发展资金项目。较年初预算数增加4116.62万元，增长636.52%。主要原因是新增本年度兑现2020年度高质量科技创新补助费用4019.57万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

     2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4763.36万元，较上年决算数增加4199.89万元，增长745.36%。主要原因是新增本年度兑现2020年度高质量科技创新补助费用4019.56万元和市级引导区县科技发展资金项目。较年初预算数增加4116.62万元，增长636.52%。主要原因是新增本年度兑现2020年度高质量科技创新补助费用4019.57万元。

     3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

     4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1.56万元，占0.03%，较年初预算数无增减。

（2）科学技术支出4641.82万元，占97.45%，较年初预算数增加4119.84万元，增长789.27%，主要原因是新增本年度兑现2020年度高质量科技创新补助费用4019.57万元。

（3）社会保障与就业支出80.24万元，占1.68%，较年初预算数减少3.23万元，下降3.87%，主要原因是本年度退休人员1名。

（4）卫生健康支出18.35万元，占0.39%，较年初预算数无增减。

（5）住房保障支出21.39万元，占0.45%，较年初预算数无增减。

      （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出355.21万元。其中：人员经费308.82万元，较上年决算数增加34.19万元，增长12.45%，主要原因是本年度涉及3人职务职级晋升。人员经费用途主要包括人员工资、住房公积金、养老保险、职业年金、医疗保险等。公用经费46.39万元，较上年决算数增加1.12万元，增长2.47%.公用经费用途主要包括办公费、印刷费、通信费、物业费、水电费、会议费、培训费、差旅费、接待费、劳务费、交通费等。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.99万元，较年初预算数减少0.01万元，下降1.00%，较上年支出数增加0.34万元，增长52.31%，主要原因2022年度疫情原因开展相关公务接待较少，本年度开展产学研合作与重庆交通大学项目合作、成渝双城经济圈交流合作与四川泸州、宜宾等相关工作增加。

  （二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元， 公务车购置费0.00万元，公务车运行维护费0.00万元， 公务接待费0.99万元，主要用于接待产学研合作与重庆交通大学项目合作、成渝双城经济圈交流合作与四川泸州、宜宾等费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降1.00%。较上年支出数增加0.34万元，增长52.31%，主要原因是2022年度疫情原因开展相关公务接待较少，本年度开展产学研合作与重庆交通大学项目合作、成渝双城经济圈交流合作与四川泸州、宜宾等相关工作增加。

      （三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待9批次80人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费124.23元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

     （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.96万元，较上年决算数增加0.96万元，增长100.00%，主要原因是2022年因疫情原因未开展相关大型会议。本年度培训费支出3.93万元，较上年决算数增加2.46万元，增长167.35%，主要原因是2022年因疫情原因开展培训较少。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出46.39万元，机关运行经费主要用于开支主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、办公用房水电费、办公用房物业管理费等。机关运行经费较上年支出数增加1.12万元，增长2.47%。

     （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

     （四）政府采购支出情况说明

 2023年度本部门政府采购支出总额1.99万元，其中：政府采购货物支出1.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.99万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.99万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购打印机。

五、预算绩效管理情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对11个项目开展了绩效自评，涉及资金4408.15万元；其中以填报目标自评表形式开展自评项目9项，涉及金额388.58万元；委托第三方开展绩效自评1项，涉及资金4019.57万元。

      （二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。（见附件1）

2.绩效自评报告或案例。

本单位无此事项。

3.关于绩效自评结果的说明

从评价情况来看，总体目标完成较好，立项依据充分，资金管理到位，产生的社会效益、经济效益、社会可持续影响好。

      （三）重点绩效评价结果

区财政局委托第三方对我单位科技创新高质量发展项目开展了重点绩效评价。根据综合评价，江津区科技创新高质量发展项目综合得分83.00分，评价等级“良”。评价认为，江津区科技局2020年科技创新高质量发展项目在加大江津区研发经费投入和科技成果转化力度，激发江津区企业的创新活力和动力，推动江津区经济社会高质量发展起到了一定的积极作用，创新创业环境持续改善，创新创业主体日益多元化，创新创业社会氛围更加浓厚，截止到2022年12月31日，全区共计拥有科技型企业1678家，高新技术企业351家，市级以上的科技创新平台186个，授权发明专利2325个，但也存在政策建设、项目管理、产出质量、效果等问题。（祥见附件2）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：董 莉      联系电话：023-47569101