重庆市江津区科技创新中心2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）宣传贯彻科技成果保护及转化、科技金融、科技人才、双创等有关的法律法规、方针政策。

（2）负责拟定全区院士专家工作站、博士后科研工作站、“双创”工作发展规划，制定相关政策、管理细则、绩效考评机制和实施方案。

（3）承担与国内外科研院所、高等院校、高科技组织（团体）的合作协调联络工作，指导院士专家工作站、博士后科研工作站的建设、管理、认定和日常服务工作，协助落实院士专家工作站、博士后科研工作站合作项目，协助引进高层次人才，落实优惠政策。

（4）负责区域性创新创业生态体系构建，指导众创空间、孵化器、创新产业服务平台建设；承担创新创业团队的培育、引进、日常服务和管理工作；负责全区孵化器、加速器的运行管理工作；负责区级众创空间的认定和管理工作，国家级市级众创空间的创建和申报工作；组织开展创新创业比赛、辅导和培训；组织开展政产学研用科技合作交流工作；负责重大政产学研合作项目、载体的组织实施。

（5）负责全区科技创新成果的对外展示，统计全区科技创新资源和科技产业、人才创新成果，建设全区科技资源要素大数据平台；负责中心大楼及附属设施的日常管理运行工作。

（6）实施科技成果推广计划项目，指导企业科技项目申报，开展技术合同认定登记的具体事务性工作；搭建区域性科技成果转化平台、技术交易市场，开展技术交易合作活动，指导和组织全区科技成果的转化、评价与推广应用。

（7）负责全区科技投融资发展战略研究工作，提供投融资和创业服务，做好本级科技投融资资金（基金）的运作与管理工作；对扶持项目进行监管和绩效评价，代表种子基金出资人行使权利管理种子基金。

（8）负责天使、风投等基金的引进或组建工作，并对其监督和风险管控，负责投资、贷款回收和组织损失认定的具体事务性工作；负责基金统计报告工作，完成基金委托管理协议约定的其他工作。

（二）机构设置

本单位无内设机构。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计367.67万元，支出总计367.67万元。收支较上年决算数增加58.68万元，增长18.99%，主要原因是主要原因本年度调出人员1人，新增科学研究与技术服务业企业升规激励项目92万元。

2.收入情况。2023年度收入合计367.67万元，较上年决算数增加58.68万元，增长18.99%，主要原因是调出人员1人，新增科学研究与技术服务业企业升规激励项目92万元。其中：财政拨款收入367.67万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计367.67万元，较上年决算数增加58.68万元，增长18.99%，主要原因是调出人员1人，新增科学研究与技术服务业企业升规激励项目92万元。其中：基本支出229.89万元，占62.53%；项目支出137.79万元，占37.47%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计367.67万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加58.68万元，增长18.99%。主要原因调出人员1人，新增科学研究与技术服务业企业升规激励项目92万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入367.67万元，较上年决算数增加58.68万元，增长18.99%。主要原因是调出人员1人，新增科学研究与技术服务业企业升规激励项目92万元。较年初预算数增加88.72万元，增长31.80%。主要原因是新增科学研究与技术服务业企业升规激励项目92万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出367.67万元，较上年决算数增加58.68万元，增长18.99%。主要原因是调出人员1人，新增科学研究与技术服务业企业升规激励项目92万元。较年初预算数增加88.72万元，增长31.80%。主要原因是新增科学研究与技术服务业企业升规激励项目92万元。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1.20万元，占0.33%，较年初预算持平。

（2）科学技术支出326.44万元，占88.78%，较年初预算数增加88.73万元，增长37.33%，主要原因是新增科学研究与技术服务业企业升规激励项目92万元。

（3）社会保障与就业支出19.15万元，占5.21%，较年初预算数持平。

（4）卫生健康支出11.36万元，占3.09%，较年初预算数持平。

（5）住房保障支出9.53万元，占2.59%，较年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出229.89万元。其中：人员经费193.03万元，较上年决算数减少10.55万元，下降5.18%，主要原因是本年度调出人员1名。人员经费用途主要包括人员工资、住房公积金、养老保险、职业年金、医疗保险。公用经费36.85万元，较上年决算数减少6.56万元，下降15.11%，主要原因是本年度调出人员1名。公用经费用途主要包括括办公费、印刷费、通信费、物业费、水电费、会议费、培训费、差旅费、接待费、劳务费、交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计2.00万元，较年初预算数茌平，较上年支出数增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是2022年度疫情原因未开展相关公务接待，本年度开展产学研合作与重庆交通大学项目合作、成渝双城经济圈交流合作与四川泸州、宜宾等相关工作增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元， 公务车购置费0.00万元， 公务车运行维护费0.00万元， 公务接待费2.00万元，主要用于接待产学研合作项目、成渝双城江津圈交流合作等事宜。较上年支出数增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是2022年度疫情原因未开展相关公务接待，本年度开展产学研合作与重庆交通大学项目合作、成渝双城经济圈交流合作与四川泸州、宜宾等相关工作增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待9批次100人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费200.00元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出1.20万元，较上年决算数减少0.12万元，下降9.09%，主要原因是本年度调出人员1名。

（二）机关运行经费情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

 截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额2.24万元，其中：政府采购货物支出2.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.24万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.24万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购国产电脑及打印机。

五、预算绩效管理

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，根据预算绩效管理要求，本单位对2个项目开展了绩效自评，主要以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金137.79万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方对我单位开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明

从评价情况来看，总体目标完成较好，立项依据充分，资金管理到位，产生的社会效益、经济效益、社会可持续影响好。

（三）重点绩效评价结果

本年度本单位无重点绩效评价项目。

  六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

     七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：董 莉      联系电话：023-47569101