重庆市江津区防震减灾中心2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

     （一）职能职责

开展地震监测、信息速报、预报研究工作；开展地震监测设施及观测环境保护工作；负责地震安全生产监督管理具体事务性工作，协助开展重大工程和可能因地震产生严重次灾害的工程的地震安全性评价和抗震设防要求的审查和监管工作；开展地震灾害应急救援和地震群测群防工作；开展防震减灾科普知识宣传教育工作等。

（二）机构设置

本单位无内设机构。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计106.07万元，支出总计106.07万元。收支较上年决算数增加26.41万元，增长33.15%，主要原因是本年度调入人员3人，新增地震灾害风险普查预评估费用19.68万元。

2.收入情况。2023年度收入合计106.07万元，较上年决算数增加26.41万元，增长33.15%，主要原因是本年度调入人员3人，新增地震灾害风险普查预评估费用19.68万元。

其中：财政拨款收入106.07万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计106.07万元，较上年决算数增加26.41万元，增长33.15%，主要原因是本年度调入人员3人，新增地震灾害风险普查预评估费用19.68万元。其中：基本支出73.82万元，占69.59%；项目支出32.25万元，占30.41%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计106.07万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加26.41万元，增长33.15%。主要原因是本年度调入人员3人，新增地震灾害风险普查预评估费用19.68万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入106.07万元，较上年决算数增加26.41万元，增长33.15%。主要原因是本年度调入人员3人，新增地震灾害风险普查预评估费用19.68万元。较年初预算数增加24.35万元，增长29.80%。主要原因是本年度调入人员3人，新增地震灾害风险普查预评估费用19.68万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出106.07万元，较上年决算数增加26.41万元，增长33.15%。主要原因是本年度调入人员3人，新增地震灾害风险普查预评估费用19.68万元。较年初预算数增加24.35万元，增长29.80%。主要原因是本年度调入人员3人，新增地震灾害风险普查预评估费用19.68万元。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出0.36万元，占0.34%，较年初预算数持平。

（2）科学技术支出61.43万元，占57.91%，较年初预算数增加6.02万元，增长10.86%，主要原因是本年度调入人员3人。

（3）社会保障与就业支出5.79万元，占5.46%，较年初预算数持平。

（4）卫生健康支出3.34万元，占3.15%，较年初预算数持平。

（5）住房保障支出2.90万元，占2.73%，较年初预算数持平。

（6）灾害防治及应急管理支出32.25万元，占30.41%，较年初预算数增加18.33万元，增长131.68%，主要原因是本年度新增地震灾害风险普查预评估费用。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出73.82万元。其中：人员经费61.46万元，较上年决算数增加9.50万元，增长18.28%，主要原因是本年度调入人员3人。人员经费用途主要包括人员工资、住房公积金、养老保险、职业年金、医疗保险等。公用经费12.36万元，较上年决算数减少0.34万元，下降2.68%，主要原因是本年度贯彻党政机关“过紧日子”“过苦日子”要求，规范差旅费管理。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、通信费、物业费、水电费、会议费、培训费、差旅费、接待费、劳务费、交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。公务车购置费0.00万元，公务车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，本年度培训费支出0.36万元，较上年度持平。

（二）机关运行经费情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

 截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目开展了绩效自评，主要以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金32.25万元。

（二）绩效自评结果

    1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

本年度我单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

从评价情况来看，总体目标完成较好，立项依据充分，资金管理到位，产生的社会效益、经济效益、社会可持续影响好。

（三）重点绩效评价结果

本年度本单位无重点绩效评价项目。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：董 莉      联系电话：023-47569101