重庆市江津区科学技术局2020年度部门决算情况说明

重庆市江津区科学技术局

2020年度部门决算情况说明

一、    部门基本情况

（一）职能职责

1.拟订创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

2.统筹科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门建立健全技术创新激励机制。推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，协调开展重大科技决策咨询。

3.会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设和科技金融结合。协调管理区级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

4.负责编制区级科技项目规划并监督实施，统筹协调关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织实施重大技术攻关和成果应用示范。会同有关部门建立科技项目协调、评估、监管机制。

5.组织拟订高新技术发展及产业化规划、政策和措施并组织实施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

6.拟订科技促进农业农村和社会发展规划、政策和措施并组织实施。负责科技精准扶贫、科技特派员管理、科技下乡工作。

7.牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进政产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场等科技中介组织发展。

8.会同有关部门推动区域政产学研和创新创业工作，指导众创空间、科技孵化器、科技创新中心等的建设。

9.统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展，科技资源的培育、引进、布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

10.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，负责科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，承担科技保密工作。

11.拟订科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作与科技人才交流。指导相关部门和企业对外科技合作与科技人才交流工作。负责引进国外智力工作。

12.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

13.拟订科学普及和科学传播规划、政策并组织实施。推动科普基地建设。

14.组织编制本行政区域的防震减灾规划，负责地震观测环境审查、震情监测、地震宏观异常处置、防震减灾知识宣传教育和群测群防体系建设。

15.承担法律、法规、规章、政策规定的应急、安全、稳定、生态环境保护等相关工作职责。

16.完成区委、区政府交办的其他任务。

17.职能转变。围绕实施科教兴区、人才强区、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科技诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革。按照国家要求推进政府部门不直接管理具体科研项目，委托专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹我区科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

18.与重庆市江津区人力资源和社会保障局有关外国人来津工作许可职责分工，依据《中央编办关于外国人来华工作许可职责分工的通知》（中央编办发﹝2018﹞97号）规定执行。

  （二）机构设置

内设机构：办公室、规划发展科、产业平台科、创新服务科。下属事业单位：重庆市江津区科技创新中心、重庆市江津区防震减灾中心。

  （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括两个下属事业单位：重庆市江津区科技创新中心、重庆市江津区防震减灾中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计8,514.83万元，支出总计8,514.83万元。收支较上年决算数 增加2,724.40万元、 增长 47.1%，主要原因是支付了2018年度的两批创新激励扶持补助，共计7581.79万元。

2.收入情况。2020年度收入合计8,514.83万元，较上年决算数增加2,724.40万元，增长47.1%，主要原因 是支付2018年度的两批创新激励扶持补助，共计7581.79万元。其中：财政拨款收入8,514.83万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计8,514.83万元，较上年决算数增加2,724.40万元，增长47.1%，主要原因 是支付2018年度的两批创新激励扶持补助，共计7581.79万元。其中：基本支出 620.32万元，占7.3%；项目支出7,894.50万元，占92.7%。

4.结转结余情况。本年度无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计8,514.83万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2,724.40万 元，增长47.1%。主要原因 是支付2018年度的两批创新激励扶持补助，共计7581.79万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入8,514.83万元，较上年决算数增加2,724.40万元，增长47.1%。主要原因 是支付2018年度的两批创新激励扶持补助，共计7581.79万元。较年初预算数 增加7,674.89万元，增长913.7%。主要原因 是支付2018年度的两批创新激励扶持补助，共计7581.79万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出8,514.83万元，较上年决算数增加2,724.40万元，增长47.1%。主要原因 是支付2018年度的两批创新激励扶持补助，共计7581.79万元。较年初预算数增加7,674.89万 元，增长913.7%。主要原因 是支付2018年度的两批创新激励扶持补助，共计7581.79万元。

3.结转结余情况。本年度无结转结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出3.12万元，占0.00%，较年初预算数增加0.11万 元，增长3.7%，主要原因是增人增资。

（2）科学技术支出8,359.05万元，占98.2%，较年初预算数增加7,680.10万 元，增长1131.1%，主要原因 是支付2018年度的两批创新激励扶持补助，共计7581.79万元。

（3）社会保障与就业支出82.22万元，占1%，较年初预算数增加6.75万 元，增长8.9%，主要原因是增人增资。

（4）卫生健康支出33.44万元，占0.4%，较年初预算数增加1.10万 元，增长3.4%，主要原因是增人增资。

（5）住房保障支出24.99万元，占0.3%，较年初预算数减少13.18万 元，下降34.5%，主要原因是原计划2020年住房公积金缴费基数调整，并补缴，后取消。

（6）灾害防治及应急管理支出12.00万元，占0.1%，较年初预算数无变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2020年度一般公共财政拨款基本支出620.32万元。其中：人员经费513.21万元，较上年决算数增加75.37万元，增长17.2%，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括人员工资、住房公积金、养老保险、职业年金、医疗保险等。公用经费107.12万元，较上年决算数减少14.68万元，下降12.1%，主要原因是疫情及减税降费后压减公用支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、通信费、物业费、水电费、会议费、培训费、差旅费、接待 费、劳务费、交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计2.69万元，较年初预算数减少0.02万元，下降0.7%，主要原因是厉行节约，严控预算支出。 较上年支出数增加1.73万 元，增长180.2%，主要原因是成渝经济圈建设、招商引资等公务活动增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门未发生因公出国（境）费用；未发生公务车购置费；未发生公务车运行维护费（无公务车）。

2020年公务接待费2.69万元，主要用于接待成渝经济圈建设、招商引资。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.7%，主要原因是厉行节约，严控预算支出。较上年支出数增加1.73万元，增长180.2%，主要原因是成渝经济圈建设、招商引资等公务活动增加。

（三）“三公”经费实物量情况

    2020年度本部门无因公出国（境）团组；无公务用车购置，公务车保有量为0辆；国内公务接待25批次231人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费116.37元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出107.12万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、通信费、物业费、水电费、会议费、培训费、差旅费、接待 费、劳务费、交通费等。 机关运行经费较上年决算数减少14.68万元，下降12.1%，主要原因是疫情及减税降费后压减公用支出。

本年度会议费支出1.50万元，较上年决算数增加1.50万元，增长%，主要原因是本年度区科创中心举办了一次“畅交流、助合作”主题交流沙龙。本年度培训费支出38.49万元，较上年决算数减少6.89万元，下降15.2%，主要原因是因为疫情，科技创新能力提升班培训规模比上年度小。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额51.58万元，其中：政府采购货物支出48.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.10万元。授予中小企业合同金额51.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 51.58万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购区科创中心家具用具，办公设备、科技活动周会场服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对10个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及资金7894.5万元；未委托第三方开展绩效自评。从评价情况来看，总体目标完成较好，立项依据充分，资金管理到位，产生的社会效益、经济效益、社会可持续影响好。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2020年江津区科技创新能力提升培训班项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目资金落实到位、资金使用规范透明、项目实施过程完整合规，对项目的监督及时准确，对于培训结果进行跟踪和问题反馈。项目全年预算数为34.71万元，执行数为34.71万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是经济效益，二是社会效益，三是可持续影响。发现的问题及原因，因疫情影响，培训安排的时间延后，场地受限。下一步改进措施，培训学习与疫情防控相结合，提前做好预案及防范。

2.绩效自评报告或案例

本年度我局未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本年度我局无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-47569101。