重庆市江津区教育委员会2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行教育工作法律法规、规章和方针政策；编制教育事业发展规划；研究全区教育改革和发展的重大问题，管理、指导全区教育工作。2.负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理，管理全区教育事业单位；负责全区教育体制改革和全区学校布局规划调整；指导各级各类学校的教育教学改革、课程教材建设和教育科研工作；负责教育统计、信息工作。3.负责推进义务教育均衡发展，促进教育公平；负责义务教育的指导和协调，组织实施促进公共教育资源进一步向农村和边远地区倾斜的政策措施，实施基础教育教学改革；管理、指导普通高中教育、职业教育、幼儿教育、特殊教育和成人教育工作，全面实施素质教育；做好在津高等院校发展服务工作。4.负责全区教育督导工作；负责全区基础教育发展水平、质量监测工作。5.指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，组织实施深化职业教育教学改革的政策措施，对职业学校办学水平和质量进行指导。6.负责全区教育经费的统筹管理，提出教育专项经费和项目经费的使用方案，参与教育经费的审计监督；负责教育经费的安排和预算、决算工作；负责教育援助工作。7.统筹管理、协调全区民办教育，拟定民办教育管理的具体措施，规范办学秩序，承担民办教育监管的责任。8.负责管理、指导全区各级各类学校的思想政治、德育、体育、卫生、艺术教育和法制教育、国防教育等工作。9.主管全区教师工作，按照管理权限管理学校干部和教师队伍；组织实施教师资格制度；管理、指导学校干部、教师的岗位培训和继续教育工作。10.统一管理全区学历教育、学籍管理，负责高校招生、考试和高等教育自学考试工作。11.会同有关部门，做好师范类高校毕业生就业管理和就业指导工作及管理老年教育工作。12.指导学校后勤和安全保卫工作。13.负责教育系统国有资产管理、学校建设、教育装备、教育产业发展工作，管理、指导教育系统勤工俭学、学校后勤改革工作；负责全区的语言文字管理和普通话培训测试工作，拟定全区语言文字工作中长期规划。14.承担法律法规、规章、政策规定的安全监管责任。15.牵头负责全区科教体制改革专项小组的相关工作。16.负责全区教育系统人才队伍建设。17.负责社区教育管理工作。18.完成区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市江津区教育委员会是区政府组成部门，正处级。中共重庆市江津区委教育工作委员会与重庆市江津区教育委员会合署办公。设置办公室、秘书科、组织科、机关党委办公室、人事科、基础教育科、职成幼教科、财务审计科、计划基建科、法制安全科、督导室、群众工作科共12个机构。2个委管单位（区教育考试中心、区教师进修学院），4个委属事业单位（区资健中心、区技装中心、区教育评测中心和区老年大学），管理146所公办学校（幼儿园）。

二、部门决算情况

（一）部门收支总体情况

1.   收入支出总体情况。2024年度收入总计222993.66万元，支出总计222993.66万元。收、支与2023年度相比，减少2584.36万元，下降1.15%，主要原因是年中财政调减公用经费预算标准以及学生人数减少导致非税收入、延时服务费等减少。
2.   收入情况。2024年度收入合计221903.54万元，与2023年度相比，减少2731.95万元，下降1.22%，主要原因是年中财政调减公用经费预算标准以及学生人数减少导致非税收入、延时服务费等减少。其中：财政拨款收入206984.31万元，占93.28%；事业收入5276.51万元，占2.38%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入9642.73万元，占4.35%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余1090.11万元。
3.   支出情况。2024年度支出合计222670.15万元，与2023年度相比，减少1834.92万元，下降0.82%，主要原因是年中财政调减公用经费预算标准以及学生人数减少导致非税收入、延时服务费等减少。其中：基本支出190153.16万元，占85.40%；项目支出32516.99万元，占14.60%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4. 结转结余情况。2024年度年末结转和结余323.50万元，与2023年度相比，减少749.45万元，下降69.85%，主要原因是学生延时服务费按进度支付导致结余减少。

（二）财政拨款收支总体情况

2024年度财政拨款收、支总计206984.31万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少909.09万元，下降0.44%。主要原因是年中财政调减公用经费预算标准导致财政拨款收、支减少。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1.   收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入203525.31万元，与2023年度相比，减少4349.09万元，下降2.09%。主要原因是年中财政调减公用经费预算标准。较年初预算数增加346.90万元，增长0.17%。主要原因是年中追加养老保险和职业年金调整缴费标准。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.   支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出203525.31万元，与2023年度相比，减少4349.09万元，下降2.09%。主要原因是年中财政调减公用经费预算标准。较年初预算数增加346.90万元，增长0.17%。主要原因是年中追加养老保险和职业年金调整缴费标准。
3.   结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是一般公共预算财政拨款上下年均无结转和结余。
4.   比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出147663.16万元，占72.55%，较年初预算数减少8240.85万元，下降5.29%，主要原因是年中财政调减公用经费预算标准以及本年度财政用于全区教育系统的教育支出项目预算较上年大幅减少。

（2）社会保障与就业支出38847.85万元，占19.09%，较年初预算数增加8801.23万元，增长29.29%，主要原因是年中追加养老保险和职业年金调整缴费标准等。

（3）卫生健康支出9984.07万元，占4.91%，较年初预算数减少123.95万元，下降1.23%，主要原因是全系统在职和退休总人数较上年有所减少。

（4）住房保障支出7030.23万元，占3.45%，较年初预算数减少89.52万元，下降1.26%，主要原因是全系统在职人数较上年有所减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2024年度一般公共财政拨款基本支出174813.68万元。其中：人员经费161003.87万元，与2023年度相比，增加5522.37万元，增长3.55%，主要原因是年中追加养老保险和职业年金调整缴费标准等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、公务员医疗费补助、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金。公用经费13809.81万元，与2023年度相比，减少1563.92万元，下降10.17%，主要原因是年中财政调减公用经费预算标准。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

（五）政府性基金预算收支决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入3459.00万元，与2023年度相比，增加3440.00万元，增长18105.26%，主要原因是本年度追加超长期特别国债安排的其他支出预算3414万元。本年支出3459.00万元，与2023年度相比，增加3440.00万元，增长18105.26%，主要原因是本年度支付超长期特别国债安排的其他支出预算资金3414万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2024年度“三公”经费支出共计19.13万元，较年初预算数减少14.81万元，下降43.64%；较上年支出数减少3.34万元，下降14.86%。主要原因是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较年初预算和上年支出数均有所下降。强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付；严格控制公务车运行费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数减少3.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度未发生因公出国（境）支出。与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度未发生因公出国（境）支出，与上年持平。

 公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度未发生公务车购置费支出。与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度未发生公务车购置费支出。

 公务用车运行维护费15.28万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.72万元，下降15.11%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本较年初预算有所下降。较上年支出数减少2.41万元，下降13.62%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本较上年支出数有所下降。

 公务接待费3.86万元，主要用于接待上级部门、其他区县到我区考察，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少9.08万元，下降70.17%。较上年支出数减少0.92万元，下降19.25%，主要原因是本部门继续强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费较年初预算数和上年支出数均大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待45批次512人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费75.31元，车均购置费0万元，车均维护费2.55万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况

本年度会议费支出16.19万元，与2023年度相比，减少5.91万元，下降26.74%，主要原因是本年度继续压缩线下会议次数和规模，大力节约支出。本年度培训费支出736.50万元，与2023年度相比，增加219.50万元，增长42.46%，主要原因是本年度继续压缩线下培训次数和规模，大力节约支出。

（二）机关运行经费情况

2024年度本部门机关运行经费支出115.50万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数减少10.79万元，下降6.13%，主要原因是本年度继续采取各种措施压缩机关运行经费，办公费、其他交通费用等均有所下降。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2024年度本部门政府采购支出总额2873.34万元，其中：政府采购货物支出2497.68万元、政府采购工程支出375.67万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2186.61万元，占政府采购支出总额的76.10%，其中：授予小微企业合同金额1651.07万元，占政府采购支出总额的57.46 %。主要用于采购校园技术装备、办公设备及教玩具等。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和1294个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1294项，涉及资金32602.31万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

（1）公开范围。2024年度部门整体绩效自评表和2024年度项目绩效自评表。

（2）公开内容。详见表格。

2024年度部门整体绩效自评表

2024年度项目绩效自评表

2.   绩效自评报告或案例

本部门无此事项。

3.   关于绩效自评结果的说明

经本部门自评，本年度所有项目均完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本部门无此事项。

六、专业名词解释

部门应根据实际情况对专业名词进行解释，不得遗漏。示例：

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杨中万    联系电话：023-47264887