重庆市江津区教育委员会（本级）2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 贯彻执行教育工作法律、法规、规章和方针政策；编制教育事业发展规划；研究全区教育改革和发展的重大问题，管理、指导全区教育工作。2.负责全区各级各类 教育的统筹规划和协调管理，管理全区教育事业单位；负责全区教育体制改革和全区学校布局规划调整；指导各级各类学校的教育教学改革、课程教材建设和教育科 研工作；负责教育统计、信息工作。3.负责推进义务教育均衡发展，促进教育公平；负责义务教育的指导和协调，组织实施促进公共教育资源进一步向农村和边远 地区倾斜的政策措施，实施基础教育教学改革；管理、指导普通高中教育、职业教育、幼儿教育、特殊教育和成人教育工作，全面实施素质教育；做好在津高等院校 发展服务工作。4.负责全区教育督导工作；负责全区基础教育发展水平、质量监测工作。5.指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，组织实施深化职业教育 教学改革的政策措施，对职业学校办学水平和质量进行指导。6.负责全区教育经费的统筹管理，提出教育专项经费和项目经费的使用方案，参与教育经费的审计监 督；负责教育经费的安排和预、决算工作；负责教育援助工作。7.统筹管理、协调全区民办教育，拟定民办教育管理的具体措施，规范办学秩序，承担民办教育监 管的责任。8.负责管理、指导全区各级各类学校的思想政治、德育、体育、卫生、艺术教育和法制教育、国防教育等工作。9.主管全区教师工作，按照管理权限 管理学校干部和教师队伍；组织实施教师资格制度；管理、指导学校干部、教师的岗位培训和继续教育工作。10.统一管理全区学历教育、学籍管理，负责高校招 生、考试和高等教育自学考试工作。11.会同有关部门，做好师范类高校毕业生就业管理和就业指导工作及管理老年教育工作。12.指导学校后勤和安全保卫工 作。13.负责教育系统国有资产管理、学校建设、教育装备、教育产业发展工作，管理、指导教育系统勤工俭学、学校后勤改革工作；负责全区的语言文字管理和 普通话培训测试工作，拟定全区语言文字工作中长期规划。14.承担法律、法规、规章、政策规定的安全监管责任。15.牵头负责全区科教体制改革专项小组的 相关工作。16.负责全区教育系统人才队伍建设。17.负责社区教育管理工作。18.完成区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市江津区教育委员会是区政府组成部门，内设12个职能科室，6个直属单位（区教育考试中心、区教师发展中心、区技装中心、区资健中心、区老年大学和区教育评测中心）。教委机关在职人员35人，退休人员38人。另有挂职、混岗人员69人，机关公务用车1辆。

二、部门收支总体情况

（一）收入支出总体情况。

2024年年初预算收入总计16961.90万元，支出总计16961.90万元。收支较上年预算数减少12479.64万元, 下降42.39%，主要原因是本年度年初预算财政安排的用于全区教育系统的校舍维修改造、技装设备购置等项目资金大幅减少。

（二）收入预算情况。

2024 年年初预算数16961.90万元，其中：上年结转6.18万元，一般公共预算拨款16955.72万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收 入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少12479.64万元，主要原因是本年度年初预算财政安排的用于全区 教育系统的校舍维修改造、技装设备购置等项目资金大幅减少。如：校舍维修改造减少3823万元、技装设备购置减少2124万元、基础教育品质提升减少 2000万元。

（三）支出预算情况。

2024 年年初预算数16961.90万元，其中：教育支出16602.89万元，社会保障和就业支出223.87万元，卫生健康支出70.85万元，住房保障支 出64.29万元。支出较去年减少12479.64万元，主要是基本支出减少44.39万元，项目支出减少12435.25万元。

三、财政拨款收入支出预算情况说明

2024 年财政拨款收入年初预算数16955.72万元，支出年初预算数16955.72万元。收支较上年预算数减少12292.02万元,  下降42.03%，主要原因是本年度年初预算财政安排的用于全区教育系统的校舍维修改造、技装设备购置等项目资金大幅减少。如：校舍维修改造减少3823 万元、技装设备购置减少2124万元、基础教育品质提升减少2000万元。

四、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入16955.72万元，一般公共预算财政拨款支出16955.72万元，比2023年增加减少12292.02万元。其中：基 本支出1061.43万元，比2023年减少50.57万元，主要原因是本年度年初预算人数减少以及公用经费标准下降造成人员经费和公用经费预算相应减 少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出15894.32万元，比2023年减 少12241.45万元，主要原因是本年财政安排的用于全区教育系统的校舍维修改造、技装设备购置等项目资金大幅减少。主要用于全区教育系统校园安保、义 务教育薄弱环节改善与能力提升、中职改善办学条件、扩大学前教育资源奖补等重点工作。

五、政府性基金预算收入支出情况说明

重庆市江津区教育委员会2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算收入支出情况说明

重庆市江津区教育委员会2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费总体情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费年初预算9万元，比2023年减少5万元，下降35.71%，主要原因是根据近几年本单位“三公”经费支出情况，对本年度“三公”经费预算进行了下调。

（二）“三公”经费分项情况说明

2024年因公出国（境）费用年初预算数3万元，比2023年减少2万元，主要原因是根据近几年本单位因公出国（境）费用支出情况，对本年度因公出国（境）费用预算进行了下调。

2004年公务接待费年初预算数3万元，比2023年减少1万元，主要原因是根据近几年本单位公务接待费支出情况，对本年度公务接待费预算进行了下调。

2024年公务用车运行维护费年初预算数3万元，比2023年减少2万元，主要原因是根据近几年本单位公务用车运行维护费支出情况，对本年度公务用车运行维护费预算进行了下调。

2024年公务用车购置费年初预算数0万元，比2023年持平；主要原因是本年度本单位无公务用车购置计划。

八、其他重要事项的情况说明

1、 机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费171.56万元，比上年减少18.71万元，主要原因为本年度在职人数减少以及财政预算公用经费 标准下降，造成机关运行经费预算减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额4742.11万元：政府采购货物预算138.11万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 4604万元；其中一般公共预算拨款政府采购4742.11万元：政府采购货物预算138.11万元、政府采购服务预算4604万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款15894.32万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

九、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十） “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反 映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：杨中万  联系方式：  （杨中万，电话：023-47264887）