重庆市江津区教育委员会（本级） 2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行教育工作法律、法规、规章和方针政策；编制教育事业发展规划；研究全区教育改革和发展的重大问题，管理、指导全区教育工作。2.负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理，管理全区教育事业单位；负责全区教育体制改革和全区学校布局规划调整；指导各级各类学校的教育教学改革、课程教材建设和教育科研工作；负责教育统计、信息工作。3.负责推进义务教育均衡发展，促进教育公平；负责义务教育的指导和协调，组织实施促进公共教育资源进一步向农村和边远地区倾斜的政策措施，实施基础教育教学改革；管理、指导普通高中教育、职业教育、幼儿教育、特殊教育和成人教育工作，全面实施素质教育；做好在津高等院校发展服务工作。4.负责全区教育督导工作；负责全区基础教育发展水平、质量监测工作。5.指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，组织实施深化职业教育教学改革的政策措施，对职业学校办学水平和质量进行指导。6.负责全区教育经费的统筹管理，提出教育专项经费和项目经费的使用方案，参与教育经费的审计监督；负责教育经费的安排和预、决算工作；负责教育援助工作。7.统筹管理、协调全区民办教育，拟定民办教育管理的具体措施，规范办学秩序，承担民办教育监管的责任。8.负责管理、指导全区各级各类学校的思想政治、德育、体育、卫生、艺术教育和法制教育、国防教育等工作。9.主管全区教师工作，按照管理权限管理学校干部和教师队伍；组织实施教师资格制度；管理、指导学校干部、教师的岗位培训和继续教育工作。10.统一管理全区学历教育、学籍管理，负责高校招生、考试和高等教育自学考试工作。11.会同有关部门，做好师范类高校毕业生就业管理和就业指导工作及管理老年教育工作。12.指导学校后勤和安全保卫工作。13.负责教育系统国有资产管理、学校建设、教育装备、教育产业发展工作，管理、指导教育系统勤工俭学、学校后勤改革工作；负责全区的语言文字管理和普通话培训测试工作，拟定全区语言文字工作中长期规划。14.承担法律、法规、规章、政策规定的安全监管责任。15.牵头负责全区科教体制改革专项小组的相关工作。16.负责全区教育系统人才队伍建设。17.负责社区教育管理工作。18.完成区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市江津区教育委员会是区政府组成部门，内设12个职能科室，6个直属单位（区教育考试中心、区教师发展中心、区技装中心、区资健中心、区老年大学和区教育评测中心）。教委机关在职人员37人，退休人员37人。另有挂职、混岗人员63人，机关公务用车1辆。

二、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数29441.54万元，其中：一般公共预算拨款收入29247.74万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，财政专户管理资金收入193.8万元。收入较去年减少2525.08万元，主要是一般公共预算拨款减少2561.88万元，财政专户管理资金收入增加36.8万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数29441.54万元，其中：一般公共服务支出万元，教育支出29077.27万元，社会保障和就业支出239.6万元，卫生健康支出56.61万元，住房保障支出68.06万元。支出较去年减少2580.13万元，主要是基本支出增加53.08万元，项目支出减少2633.21万元。

三、部门（单位）预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入29247.74万元，一般公共预算财政拨款支出29247.74万元，比2022年减少2561.88万元。其中：基本支出1111.97万元，比2022年增加108.13万元，主要原因是公务员工资改革后人员经费预算有所增长，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出28135.77万元，比2022年减少2670.01万元，主要原因是今年因经济形式变化，用于全区教育系统的项目经费预算有所减少，主要用于全区校舍维修、改善办学条件、技装设备购置、校园安保经费、民办学生生均公用经费补助等重点工作。

重庆市江津区教育委员会（本级）2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算14万元，与2022年持平。其中：因公出国（境）费用5万元，与2022年持平；公务接待费4万元，与2022年持平；公务用车运行维护费5万元，与2022年持平；公务用车购置费0万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（行政、参公单位）1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费190.27万元，比上年减少17.77万元，主要原因为今年财政预算的定额公用经费补助标准有所下降。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2023年部门（单位）政府采购预算总额9751.13万元：政府采购货物预算7026万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2725.13万元；其中一般公共预算拨款政府采购9751.13万元：政府采购货物预算7026万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2725.13万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款28135.77万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门（单位）必须填写！）

（以下为常见专业名词解释，部门（单位）应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

联系人：杨中万       联系方式：023-47264887