重庆市江津区教育委员会2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

 1.贯 彻执行教育工作法律、法规、规章和方针政策；编制教育事业发展规划；研究全区教育改革和发展的重大问题，管理、指导全区教育工作。2.负责全区各级各类教 育的统筹规划和协调管理，管理全区教育事业单位；负责全区教育体制改革和全区学校布局规划调整；指导各级各类学校的教育教学改革、课程教材建设和教育科研 工作；负责教育统计、信息工作。3.负责推进义务教育均衡发展，促进教育公平；负责义务教育的指导和协调，组织实施促进公共教育资源进一步向农村和边远地 区倾斜的政策措施，实施基础教育教学改革；管理、指导普通高中教育、职业教育、幼儿教育、特殊教育和成人教育工作，全面实施素质教育；做好在津高等院校发 展服务工作。4.负责全区教育督导工作；负责全区基础教育发展水平、质量监测工作。5.指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，组织实施深化职业教育教 学改革的政策措施，对职业学校办学水平和质量进行指导。6.负责全区教育经费的统筹管理，提出教育专项经费和项目经费的使用方案，参与教育经费的审计监 督；负责教育经费的安排和预、决算工作；负责教育援助工作。7.统筹管理、协调全区民办教育，拟定民办教育管理的具体措施，规范办学秩序，承担民办教育监 管的责任。8.负责管理、指导全区各级各类学校的思想政治、德育、体育、卫生、艺术教育和法制教育、国防教育等工作。9.主管全区教师工作，按照管理权限 管理学校干部和教师队伍；组织实施教师资格制度；管理、指导学校干部、教师的岗位培训和继续教育工作。10.统一管理全区学历教育、学籍管理，负责高校招 生、考试和高等教育自学考试工作。11.会同有关部门，做好师范类高校毕业生就业管理和就业指导工作及管理老年教育工作。12.指导学校后勤和安全保卫工 作。13.负责教育系统国有资产管理、学校建设、教育装备、教育产业发展工作，管理、指导教育系统勤工俭学、学校后勤改革工作；负责全区的语言文字管理和 普通话培训测试工作，拟定全区语言文字工作中长期规划。14.承担法律、法规、规章、政策规定的安全监管责任。15.牵头负责全区科教体制改革专项小组的 相关工作。16.负责全区教育系统人才队伍建设。17.负责社区教育管理工作。18.完成区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

重 庆市江津区教育委员会是区政府组成部门，内设9个职能科室，6个直属单位（区教育考试中心、区教师发展中心、区老年大学、区技装中心、区资健中心和区教育 评测中心）。2021年末在职人员69人，（其中：行政人员35人，非参公事业人员34人），退休人员53人（其中：教委机关39人、技装中心7人、资健 中心7人）。公务用车1辆。

（三）单位构成

从 预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市江津区教育委员会（本级）,重庆市江津区教育考试中心，重庆市江津中学校， 重庆市江津第二中学校，重庆市聚奎中学校，重庆市江津第四中学校，重庆市江津第五中学校，重庆市江津第六中学校，重庆市江津第八中学校，重庆市江津田家炳 中学校，重庆市江津实验中学校，重庆市江津区聚奎小学校，重庆市江津白沙中学校，重庆市江津吴滩中学校，重庆市江津东方红学校，重庆市江津李市中学校，重 庆市江津油溪中学校，重庆市江津区重潍小学校，重庆工商学校，重庆市江南职业学校，重庆市江津区教师发展中心，重庆市江津区四牌坊小学校，重庆市江津区实 验小学校，重庆市江津区特殊教育学校，重庆市江津区几江幼儿园，重庆市江津区永兴幼儿园，重庆市江津区向阳小学校，重庆市江津区菜市街小学校，重庆市江津 区西城小学校，重庆市江津区五举小学校，重庆市江津区高牙小学校，重庆市江津区实验幼儿园，重庆市江津区德感小学校，重庆市江津区长冲小学校，重庆市江津 区德感幼儿园，重庆市江津双福中学校，重庆市江津区双福实验小学校，重庆市江津区享堂小学校，重庆市江津区双福第三小学校，重庆市江津区双福幼儿园，重庆 市江津区吴滩小学校，重庆市江津区梯子小学校，重庆市江津区现龙小学校，重庆市江津区吴市小学校，重庆市江津区油溪小学校，重庆市江津区金刚小学校，重庆 市江津区油溪幼儿园，重庆市江津区石门小学校，重庆市江津区永安小学校，重庆市江津区朱杨初级中学校，重庆市江津区朱杨小学校，重庆市江津区板桥小学校， 重庆市江津区石蟆小学校，重庆市江津区羊石学校，重庆市江津区仙鱼小学校，重庆市江津区二溪小学校，重庆市江津区杨柳小学校，重庆市江津区稿子小学校，重 庆市江津区石蟆幼儿园，重庆市江津区塘河初级中学校，重庆市江津区塘河小学校，重庆市江津区三口初级中学校，重庆市江津区双槐树小学校，重庆市江津区石坝 街小学校，重庆市江津区三口小学校，重庆市江津区河口小学校，重庆市江津区滩盘小学校，重庆市江津区高占小学校，重庆市江津区鹅公小学校，重庆市江津区永 兴初级中学校，重庆市江津区永兴小学校，重庆市江津区旸岩小学校，重庆市江津区慈云初级中学校，重庆市江津区慈云小学校，重庆市江津区刁家小学校，重庆市 江津区龙门初级中学校，重庆市江津区龙华小学校，重庆市江津区梁家小学校，重庆市江津区罗坝小学校，重庆市江津区龙华幼儿园，重庆市江津区先锋初级中学 校，重庆市江津区先锋小学校，重庆市江津区麻柳小学校，重庆市江津区夹滩小学校，重庆市江津区金泉小学校，重庆市江津区龙吟初级中学校，重庆市江津区大桥 学校，重庆市江津区李市小学校，重庆市江津区两岔小学校，重庆市江津区沙埂小学校，重庆市江津区龙吟小学校，重庆市江津区黄桷小学校，重庆市江津区下湾小 学校，重庆市江津区李市幼儿园，重庆市江津区嘉平学校，重庆市江津区月沱学校，重庆市江津区蔡家小学校，重庆市江津区紫云小学校，重庆市江津区清溪沟小学 校，重庆市江津区中山学校，重庆市江津区嘉乐学校，重庆市江津区柏林初级中学校，重庆市江津区柏林小学校，重庆市江津区东胜小学校，重庆市江津区四屏小学 校，重庆市江津区付家学校，重庆市江津区凤场学校，重庆市江津区四面山学校，重庆市江津区和平初级中学校，重庆市江津区珞璜小学校，重庆市江津区顺江小学 校，重庆市江津区马宗小学校，重庆市江津区和平小学校，重庆市江津区珞璜幼儿园，重庆市江津区支坪初级中学校，重庆市江津区仁沱小学校，重庆市江津区支坪 小学校，重庆市江津区真武小学校，重庆市江津区仁沱幼儿园，重庆市江津区西湖初级中学校，重庆市江津区骆来山学校，重庆市江津区西湖小学校，重庆市江津区 贾嗣祥瑞希望小学校，重庆市江津区贾嗣幼儿园，重庆市江津区青江小学校，重庆市江津区杜市幼儿园，重庆市江津区广兴学校，重庆市江津区蔡家幼儿园，重庆市 江津区白沙幼儿园，重庆市江津区东城小学校，重庆市江津区珞璜实验小学校，重庆市江津区几江实验小学校，重庆市江津区双福第二小学校，重庆市江津区杜市学 校，重庆市江津区东城幼儿园，重庆市江津区西湖幼儿园，重庆市江津区柏林幼儿园，重庆市江津区吴滩幼儿园，重庆市江津区海汇小学校，重庆市江津区鼎山小学 校，重庆市江津区双福第四小学校，重庆市江津区海汇幼儿园，重庆市江津区鼎山幼儿园，重庆市江津区塘河幼儿园，重庆市江津区石门新街幼儿园，重庆市江津区 综合保税区小学校，重庆市江津区四牌坊尚融小学校重庆市江津区先锋幼儿园重庆市江津区双福第二中学重庆市江津区双福第五小学重庆市江津区双福双庆幼儿园重 庆市江津区双福双河路幼儿园重庆市江津区双福李子湖幼儿园重庆市江津区双福育才中学校重庆市江津区珞璜江津中学校155个。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计335,933.93万元，支出总计335,933.93万元。收支较上年决算数增加23,037.46万元、增长7.4%，主要原因是预算追加目标考核奖、超额绩效、学生人数增加而增加的日常公用经费等。

2.收入情况。2021年 度收入合计327,097.90万元，较上年决算数增加26,855.82万元，增长8.9%，主要原因是增加建设项目资金、设备采购资金、营养改善计划 资金、学生生活费补助和事业收入资金等。其中：财政拨款收入310,995.96万元，占95.1%；事业收入14,516.61万元，占4.4%；其他 收入1,585.33万元，占0.5%。此外，使用非财政拨款结余378.83万元，年初结转和结余8,457.21万元。

3.支出情况。2021年 度支出合计334,620.56万元，较上年决算数增加30,111.81万元，增长9.9%，主要原因是预算追加目标考核奖、超额绩效、学生人数增加而 增加的日常公用经费以及项目支出增加。其中：基本支出271,094.69万元，占81%；项目支出63,525.87万元，占19%。此外，结余分配 4.65万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余1,308.72万元，较上年决算数减少7,079.00万元，下降84.4%，主要原因是项目资金结转到次年减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计318,656.48万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加17,529.51万元，增长5.8%。主要原因是预算追加目标考核奖、超额绩效、学生人数增加而增加的日常公用经费等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年 度一般公共预算财政拨款收入310,985.96万元，较上年决算数增加24,249.42万元，增长8.5%。主要原因是追加工程建设资金、设备装修资 金、营养改善计划资金、学生生活费补助等。较年初预算数增加29,844.60万元，增长10.6%。主要原因是年中追加安排目标考核奖、健康休养费和绩 效高出部分、设备装修资金，工程建设资金等、学生生活费补助、营养改善计划资金等。此外，年初财政拨款结转和结余7,633.02万元。

2.支出情况。2021年 度一般公共预算财政拨款支出318,182.00万元，较上年决算数增加28,089.56万元，增长9.7%。主要原因是零星增资、目标考核奖、健康休 养费和绩效高出部分。较年初预算数增加35,877.00万元，增长12.7%。主要原因是年中追加支出目标考核奖、健康休养费和绩效高出部分、设备装 修、工程建设资金等、学生生活费补助、营养改善计划资金、年初财政拨款结转和结余7,633.02万元。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余436.97万元，较上年决算数减少7,267.06万元，下降94.3%，主要原因是项目资金结转到次年减少。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出250,715.42万元，占78.8%，较年初预算数增加28,687.27万元，增长12.9%，主要原因是年中追加安排目标考核奖、绩效高出部、设备装修资金、工程建设资金、学生生活费补助、营养改善计划资金等。

（2）文化旅游体育与传媒支出20.70万元，占0%，较年初预算数增加20.70万元，增长100%，主要原因是年中追加2021年度创文经费20.70万元。

（3）社会保障与就业支出42,937.89万元，占13.5%，较年初预算数增加7,461.40万元，增长21%，主要原因是退休健康休养费增加。

（4）卫生健康支出13,935.62万元，占4.4%，较年初预算数减少94.42万元，下降0.7%，主要原因是医疗保险基数调整导致增加。

（5）住房保障支出10,572.37万元，占3.3%，较年初预算数减少197.95万元，下降1.8%，主要原因是人员减少，按实际基数计算。

 （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年 度一般公共财政拨款基本支出256,315.12万元。其中：人员经费227,490.53万元，较上年决算数增加19,096.03万元，增长 9.2%，主要原因是零星增资、目标考核奖和绩效高出部分增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、住 房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出。公用经费28,824.59万元，较上年决算数 增加3,641.63万元，增长14.5%，主要原因是由于学生人数增加而增加的公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电 费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维 护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

 （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年 度政府性基金预算财政拨款年初结转结余27.50万元，年末结转结余0.00万元。本年收入10.00万元，较上年决算数减少3,292.50万元，下降 99.7%，主要原因是减少工商学校学前教育基地建设、幼儿园改扩建项目和嘉平、中山幼儿园建设资金。本年支出37.50万元，较上年决算数减少 3,265.50万元，下降98.9%，主要原因是减少工商学校学前教育基地建设、幼儿园改扩建项目和嘉平、中山幼儿园建设资金。

 （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2021年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要用途用于……

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

 三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年 度“三公”经费支出共计118.41万元，较年初预算数减少162.69万元，下降57.9%，主要原因：一是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费， 全年实际支出较年初预算有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接 待对象自行支付。三是严格控制公务车运行费用。较上年支出数增加34.44万元，增长41%，主要原因是本年度新增公车购置41.96万元、公车运行维护 费增加。

 （二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于……费用支出较年初预算数减少7.00万元，下降100%，主要原因是本年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度未发生因公出国（境）支出。

公 务车购置费41.96万元，主要用于区资助与健康中心、区教师发展中心更换公务车。费用支出较年初预算数增加24.96万元，增长146.8%，主要原因 是区教师发展中心公务车追加支出预算。较上年支出数增加41.96万元，增长100%，主要原因是区资助与健康中心、区教师发展中心更换公务车。

公务车运行维护费52.59万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少15.21万元，下降22.4%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本较年初预算有所下降。较上年支出数增加6.79万元，增长14.8%，主要原因是各公务用车量增加，导致车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等增长。

公务接待费23.86万元，主要用于接待上级部门、其他区县到我部门考察，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少165.44万元，下降87.4%，较上年支出数减少14.31万元，下降37.5%，主要原因是我部门继续强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费较年初预算和上年决算大幅下降。

 （三）“三公”经费实物量情况。

2021年 度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置2辆，公务车保有量为15辆；国内公务接待194批次3,204人，其中：国内外事接待0批 次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费74.46元，车均购置费20.98万元，车均维护费3.51万元。

 四、其他需要说明的事项

 （一）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出599.89万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、培训费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少410.52万元，下降40.6%，主要原因是全区教育系统的培训经费未纳入到了机关运行经费核算。

 （二）国有资产占用情况说明。

截 至2021年12月31日，本部门共有车辆19辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车13 辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是用于教学实验和食堂采购。单价50万元（含）以上通用设 备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

 （三）政府采购支出情况说明。

2021年 度本部门政府采购支出总额15,555.15万元，其中：政府采购货物支出7,187.54万元、政府采购工程支出5,328.17万元、政府采购服务支 出3,039.44万元。授予中小企业合同金额13,997.05万元，占政府采购支出总额的90%，其中：授予小微企业合同金额12,782.44万 元，占政府采购支出总额的82.2%。主要用于采购校园技术装备、办公设备及教玩具。

 五、预算绩效管理情况说明

 （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我委对39个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评39项，涉及资金48761.09万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

 （二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。（见附表）

2.绩效自评报告或案例。（无）

3.关于绩效自评结果的说明。（无）

（三）重点绩效评价结果。（无）

 六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

 （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

 本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-47527496

附表：

项目绩效目标自评表

（2021年度）

项目绩效目标自评表

（2021年度）