重庆市江津区双福双溪幼儿园2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责实施科学的保育和教育，促进幼儿身体智力协调发展。
    2.与家庭、社区和小学合作，丰富和拓展幼儿教育资源，营造良好的教育环境。
    3.照管在园幼儿生活，培养幼儿初步的生活自理能力和良好的习惯。
    4.开展卫生保健知识宣传和教育，保障食品、饮水和环境卫生，组织幼儿健康体检，建立幼儿健康档案，协助卫生部门开展疾病防控和计划免疫工作。
    5.开展体、智、德、美等方面的教育活动，促进幼儿身心和谐发展。
    6.开展保育教育研究活动，总结保教经验，探索保教新方法，提高保教水平。
    7.开展安全教育和培训，承担房屋、设备、消防、交通、食品、药物、幼儿接送交接、活动组织等方面的安全防护工作，保障幼儿安全。
    8.承担依法治校、维护校园公共安全、校园食品安全、公共卫生等工作，并加强对幼儿的安全教育。
    9.承担从事学前教育教学的相关社会服务。
   10.完成行政主管部门交办的其他任务

（二）单位构成

重庆市江津区双福双溪幼儿园是全额拨款事业单位，幼儿园事业编制人数5人。2025年预算幼儿人数为210人，下设园长办公室、财务办公室、保健室等二级机构。

二、部门收支总体情况

（一）收入支出总体情况

2025年年初预算收入总计210.81万元，支出总计210.81万元。收支较上年增加87.75万元，增加71.31％。主要原因是幼儿人数有增加，本单位新进两名在职人员，调动转入两名在职人员，公用经费和财政专户资金收入增加。

（二）收入预算情况

2025年年初预算数210.81万元，其中：上年结转8.55万元，一般公共预算拨款83.61万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加87.75万元，主要是一般公共预算拨款增加64.15万元，财政专户管理资金收入增加23.6万元。

按照我区预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括2024年结转并编制到2025年预算的资金。

（三）支出预算情况

2025年年初预算数210.81元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出194.12万元，社会保障和就业支出9.54万元，卫生健康支出3.95万元，住房保障支出3.20万元……。支出较去年增加87.75万元，主要是基本支出增加109.85万元，项目支出减少22.1万元。

三、财政拨款收入支出预算情况说明

2025年财政拨款收入年初预算数83.61万元，支出年初预算数83.61万元。

四、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入83.61万元，一般公共预算财政拨款支出83.61万元，比2024年增加64.15万元。其中：基本支出83.61万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2024年增加39.29万元，主要原因是幼儿人数增加，新进两名在职人员，调动转入两名在职人员；项目支出0万元。

五、政府性基金预算收入支出情况说明

2025年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元。重庆市江津区双福双溪幼儿园2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算收入支出情况说明

2025年国有资本经营预算收入0万元，国有资本经营预算支出0万元，与2024年持平。主要原因是重庆市江津区双福双溪幼儿园2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费总体情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费年初预算0万元，与2024年持平，主要原因是双溪幼儿园2025年无“三公”经费预算支出。

（二）“三公”经费分项情况说明

2025年因公出国（境）费用年初预算数0万元，与2024年持平，主要原因是双溪幼儿园2025年无因公出国（境）费用预算支出；

2025年公务接待费年初预算数0万元，与2024年持平，主要原因是双溪幼儿园2025年无公务接待费用预算支出；

2025年公务用车运行维护费年初预算数0万元，与2024年持平，主要原因是双溪幼儿园无2025年公务用车运行维护费预算支出；

2025年公务用车购置费年初预算数0万元，与2024年持平，主要原因是双溪幼儿园无2025年公务用车购置费预算支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。2025年商品和服务支出预算16.06万元，其中办公费4.08万元，印刷费1万元，电费1万元，水费1万元，维修维护费1万元，培训费0.16万元，劳务费5万元，工会经费1.8万元，其他商品和服务支出1.02万元等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。其中：本年年初预算项目开展绩效自评0个，金额0万元；公开绩效目标的项目0个，金额0万元；公开部门整体绩效目标0万元，三级指标0个，其中：0个三级指标为核心指标。向人大报告绩效目标的项目0个，金额0万元；向人大报告整体绩效目标0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆。特种专业技术用车0辆，执法执勤用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中业务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，执法执勤用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。

九、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：

联系方式：（张玲丽，电话：023-47539650）