重庆市江津区双福育才中学校2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

重庆市江津区双福育才中学校是一所区管普通高完中，主要职能是实施初中义务教育和高中教育，促进基础教育发展和相关社会服务。

（一）职能职责

1．负责实施初中和高中学历教育，促进基础教育发展。实施素质教育，提高教育质量。积极开展“培优补差”“竞赛辅导”等活动，使学生在品德、智力、体质等方面全面发展。

2．承担深化课程内容改革，加强探索学科教学新模式，探索课标制定、教材使用与考试评价的衔接。以现代教学技术为支撑，以中学新课改为契机，深入推进素质教育，全面实现中学教育培养目标。

3．负责把德育放在首位，寓德育于学科教学之中。组织开展与学生年龄相适应的社会生活实践活动，形成“学校、家庭、社会”三结合的思想道德教育体系，促进学生养成良好的思想品德和行为习惯。

4．负责根据办学标准和要求，提供配套的教育教学设施设备。保障学校校园环境的美化、绿化。提供基本的餐饮、住宿、医疗等服务，为学生学习、生活提供保障。

5．负责保证学生的课外活动时间，组织开展文化娱乐等课外活动。

6．承担为学生减免学杂费、课本费及相应的教辅资料费，为贫困学生提供政策性扶助。

7．承担依法治校、维护校园公共安全、校园食品安全、公共卫生等工作。

8．承担从事初中义务教育及高中优质教育教学的相关社会服务。

9．完成行政主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市江津双福中学校是一所区管普通高完中学校，副处级，全额拨款的事业单位，内设机构6个，分别是办公室、教务处、学生处、总务处、法制安全处和团委

二、部门收支总体情况

（一）收入支出总体情况

2025年年初预算收入总计4,419.97万元，支出总计4,419.97万元。

（二）收入预算情况

2025年年初预算数4,419.97万元，其中：上年结转51.9万元，一般公共预算拨款4,098.07万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入270万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少958.38万元，主要是一般公共预算拨款减少1025.74万元，财政专户管理资金收入增加67.36万元。

按照我区预算管理要求，财政专户管理资金结转51.9万元已纳入财政专户管理资金收入中进行反映，上述收入包括2024年结转并编制到2025年预算的资金。

（三）支出预算情况

2025年年初预算数4,419.97元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出3,542.47万元，社会保障和就业支出500.36万元，卫生健康支出208.56万元，住房保障支出168.58万元。支出较去年减少958.38万元，主要是一般公共预算拨款减少1025.74万元，财政专户管理资金收入增加67.36万元。

三、财政拨款收入支出预算情况说明

2025年财政拨款收入年初预算数4,067.35万元，支出年初预算数4,067.35万元。

四、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入4,098.07万元，一般公共预算财政拨款支出4,098.07万元，比2024年减少1025.74万元。其中：基本支出4,072.83万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2024年增加1,880.57万元，主要原因是民转公期间为保障原育才教职工工资福利，将原育才教职工纳入了项目支出；项目支出0万元，比2024年减少2,931.55万元，主要原因是转公结束无原育才教职工工资福这一项，

五、政府性基金预算收入支出情况说明

2025年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，主要原因是重庆市江津区双福育才中学校部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

六、国有资本经营预算收入支出情况说明

2025年国有资本经营预算收入0万元，国有资本经营预算支出0万元，主要原因是重庆市江津区双福育才中学校部门2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出

七、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费总体情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费年初预算12万元，比2024年增加0万元，下降0%。

（二）“三公”经费分项情况说明

2025年因公出国（境）费用年初预算数0万元，比2024年减少（或增加）0万元，主要原因是没有因公出国出境；

2025年公务接待费年初预算数0万元，比2024年减少（或增加）0万元，主要原因是无公务接待；

2025年公务用车运行维护费年初预算数12万元，比2024年减少（或增加）0万元，主要原因是跟去年预算金额一致；

2025年公务用车购置费年初预算数0万元，比2024年减少（或增加）0万元，主要原因是无新购置车辆计划。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费0万元，比上年增加0万元，主要原因为我单位不在机关运行经费统计范围之内。我单位不在机关运行经费统计范围之内。2025年公用经费预算合计513.22万元，其中商品和服务支出共417.25万元（其中办公费26.02万元，印刷费6万元，水费24万元，电费50万元，物业管理费50万元，差旅费6万元，维修（护）费12万元，培训费11.43万元，劳务费69.73万元，工会经费94.93万元，公务用车运行维护费12万元，税金及附加1.47万元，其他商品和服务支出53.64万元）

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额96万元：政府采购货物预算96万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购96万元：政府采购货物预算96万元、政府采购服务预算0万元。

   （三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。其中：本年年初预算项目开展绩效自评0个，金额0万元；公开绩效目标的项目0个，金额0万元；公开部门整体绩效目标0万元，三级指标0个，其中：0个三级指标为核心指标。向人大报告绩效目标的项目0个，金额0万元；向人大报告整体绩效目标0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中业务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车3辆，特种专业技术用车0辆，执法执勤用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中业务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，执法执勤用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。

九、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李雪玲

联系方式：023-47589282