重庆市江津区龙华幼儿园2024年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责实施科学的保育和教育，促进幼儿身体智力协调发展。

2.与家庭、社区和小学合作，丰富和拓展幼儿教育资源，营造良好的教育环境。

3.照管在园幼儿生活，培养幼儿初步的生活自理能力和良好的习惯。

4.开展卫生保健知识宣传和教育，保障食品、饮水和环境卫生，组织幼儿健康体检，建立幼儿健康档案，协助卫生部门开展疾病防控和计划免疫工作。

5.开展体、智、德、美等方面的教育活动，促进幼儿身心和谐发展。

6.开展保育教育研究活动，总结保教经验，探索保教新方法，提高保教水平；

7.开展安全教育和培训，承担房屋、设备、消防、交通、食品、药物、幼儿接送交接、活动组织等方面的安全防护工作，保障幼儿安全。

8.承担依法治校、维护校园公共安全、校园食品安全、公共卫生等工作，并加强对幼儿的安全教育。

9.承担从事学前教育教学的相关社会服务。

10.完成行政主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市江津区龙华幼儿园事业编制人数16人，2024年预算在职人数16人，2024年预算幼儿人数170人，下设办公室、后勤办公室、法制安全科等二级机构。

二、部门收支总体情况

（一）收入支出总体情况

2024年年初预算收入总计436.46万元，支出总计436.46万元。收支较上年预算数减少17.04万元，主要原因是幼儿人数减少，教师人数减少，公用经费和财政专户资金收入减少。

（二）收入预算情况

2024年年初预算数436.46万元，其中：上年结转6.59万元，一般公共预算拨款309.87万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入120万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少17.04万元，主要是公用经费和财政专户资金收入资金减少17.04万元。

（三）支出预算情况

2024年年初预算数436.46万元，其中：一般公共服务支出436.46万元，教育支出372.31万元，社会保障和就业支出32.52万元，卫生健康支出17.72万元，住房保障支出13.91万元。支出较去年减少17.04万元，主要是基本支出减少17.04万元。主要原因是主要是本年在职教师人数减少1人，相应的工资福利支出等人员经费减少。

三、财政拨款收入支出预算情况说明

2024年财政拨款收入年初预算数309.87万元，支出年初预算数309.87万元。收支较上年预算数减少16.63万元，减少10.05%。主要原因是主要是本年在职教师人数减少1人，相应的工资福利支出等人员经费减少。

四、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入309.87万元，一般公共预算财政拨款支出309.87万元，比2023年减少16.63万元。其中：基本支出297.77万元，比2023年减少28.73万元，，主要原因是教育支出减少等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出12.1万元，比2023年增加12.1万元，主要原因是2023年的工程未支付，工程资金结转至本年。

五、政府性基金预算收入支出情况说明

2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2023年增加（或减少）0万元。主要是重庆市江津区龙华幼儿园2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算收入支出情况说明

2024年国有资本经营预算收入0万元，国有资本经营预算支出0万元，比2023年增加（或减少）0万元，主要是重庆市江津区龙华幼儿园2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出

七、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费总体情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费年初预算0万元，比2023年减少(或增加)0万元，主要是重庆市江津区龙华幼儿园2024年无无“三公”经费预算。

（二）“三公”经费分项情况说明

2024年因公出国（境）费用年初预算数0万元，比2023年减少(或增加)0万元，主要原因是重庆市江津区龙华幼儿园2024年无无“三公”经费预算；2024年公务接待费年初预算数0万元，比2023年减少(或增加)0万元，主要原因是重庆市江津区龙华幼儿园2024年无“三公”经费预算。

2024年公务用车运行维护费年初预算数0万元，比2023年减少(或增加)0万元，主要原因是主要原因重庆市江津区龙华幼儿园2024年无公务用车运行维护费。

2024年公务用车购置费年初预算数0万元，比2023年减少(或增加)0万元；主要原因是重庆市江津区龙华幼儿园2024年无公务用车购置费年初预算数。

八、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆辆，其中一般公务用车辆、执勤执法用车辆。2024年一般公共预算安排购置车辆辆，其中一般公务用车辆、执勤执法用车辆。

九、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：刘小艺，联系方式：023-47861133