重庆市江津区东城幼儿园2024年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市江津区东城幼儿园现行的职能职责是

1.负责实施科学的保育和教育，促进幼儿身体智力协调发展。

2.与家庭、社区和小学合作，丰富和拓展幼儿教育资源，营造良好的教育环境。

3.照管在园幼儿生活，培养幼儿初步的生活自理能力和良好的习惯。

4.开展卫生保健知识宣传和教育，保障食品、饮水和环境卫生，组织幼儿健康体检，建立幼儿健康档案，协助卫生部门开展疾病防控和计划免疫工作。

5.开展体、智、德、美等方面的教育活动，促进幼儿身心和谐发展。

6.开展保育教育研究活动，总结保教经验，探索保教新方法，提高保教水平；

7.开展安全教育和培训，承担房屋、设备、消防、交通、食品、药物、幼儿接送交接、活动组织等方面的安全防护工作，保障幼儿安全。

8.承担依法治校、维护校园公共安全、校园食品安全、公共卫生等工作，并加强对幼儿的安全教育。

9.承担从事学前教育教学的相关社会服务。

10.完成行政主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市江津区东城幼儿园事业编制人数18人，2023年预算在职人数17人，2023年预算幼儿人数1840人。下设办公室、财务室、教务处、安全科等。

二、部门收支总体情况

（一）收入支出总体情况

2024年年初预算收入总计807.31万元，支出总计807.31万元。收支较上年预算数增加32.63万元,增加4.21%，主要原因是学生人数减少相应减少生均公用经费收支与人员调资增加人员支出、项目经费增加品迭的结果。

（二）收入预算情况

2024年年初预算数807.31万元，其中：上年结转18.65万元，一般公共预算拨款479.66万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入309万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加32.63万元，主要是一般公共预算拨款增加33.78万元，财政专户管理资金上年结转18.65万元，本年收入减少19.8万元。

（三）支出预算情况

2024年年初预算数807.31万元，其中：教育支出742.66万元，社会保障和就业支出30.94万元，卫生健康支出18.24万元，住房保障支出15.47万元。支出较去年增加32.63万元，主要是基本支出减少6.77万元，项目支出增加39.4万元。

三、财政拨款收入支出预算情况说明

2024年财政拨款收入年初预算数479.66万元，支出年初预算数479.66万元。收支较上年预算数增加33.78万元,增加7.58%，主要原因是学生人数减少相应减少生均公用经费收支与人员调资增加人员支出、项目经费增加品迭的结果。

四、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入479.66万元，一般公共预算财政拨款支出479.66万元，比2023年增加33.78万元。其中：基本支出435.11万元，比2023年或减少6.77万元，主要原因是学生人数减少相应减少生均公用经费收支、人员调资增加人员支出等品迭结果，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出44.55万元，比2023年增加40.55万元，主要原因是增加支持学前教育发展资金等项目，主要用于租赁教学点管理、补充公用经费、试点园帮扶、培训等重点工作。

五、政府性基金预算收入支出情况说明

重庆市江津区东城幼儿园2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算收入支出情况说明

重庆市江津区东城幼儿园2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费情况说明

重庆市江津区东城幼儿园2024年一般公共预算“三公”经费年初预算0万元。

八、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。2024年商品和服务定额支出预算180.47万元，其中： 办公费141.81万元，水费2万元，电费8.6万元，邮电费3.9万元，物业管理费0.5万元，差旅费0.5万元，维修维护费2万元，培训费1.27，专用材料费1万元，劳务费5.93万元，委托业务费1万元，工会经费6.55万元，其他商品和服务支出5.41万元。

2.政府采购情况。我单位政府采购预算总额0万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款44.55万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

九、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

重庆市江津区东城幼儿园预算公开联系人：李权意，联系方式：13883778923