重庆市江津区东胜小学校2024年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

东胜小学校主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展和相关社会服务，是全额拨款的事业单位。职责如下：

1.负责实施小学义务教育，促进基础教育发展。实施素质教育，提高教育质量，使适龄儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展。

2.承担深化课程内容改革，加强探索学科教学新模式，探索课标制定、教材使用与考试评价的衔接。以现代教学技术为支撑，以小学新课改为契机，深入推进素质教育，全面实现小学教育培养目标，不断提高教育质量，开足开齐国家规定的八个学习领域的所有必修课程。

3.负责把德育放在首位，寓德育于教学之中，开展与学生年龄相适应的社会实践活动，形成学校、家庭、社会相互配合的思想道德教育体系，促进学生养成良好的思想品德和行为习惯。

4.负责保证学生的课外活动时间，组织开展文化娱乐等课外活动。

5.承担为学生减免学杂费、课本费及教辅资料费，为贫困学生提供政策性扶助。

6.承担依法治校、维护校园公共安全、校园食品安全、公共卫生等工作。

7.承担从事小学义务教育教学的相关社会服务。

8.完成行政主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成

东胜小学事业编制人数15人，实有在职教师15人，退休教师18人。2023年学校开设6个教学班，在读学生241人（其中随班就读学生2人）。下设办公室、教务处、德育处、总务处、安全科等二级机构。

二、部门收支总体情况

（一）收入支出总体情况

2024年年初预算收入总计464.91万元，支出总计464.91万元。收支较上年预算数增加67.01万元,主要原因是人员经费、公用经费支出增加67.01万元。

2024年年初预算数464.91万元，其中：上年结转0万元，一般公共预算拨款390.30万元，财政专户管理资金收入74.61万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加67.01万元，主要原因是人员经费、公用经费支出增加67.01万元。

（二）支出预算情况

2024年年初预算数464.91万元，其中：教育支出342.28万元，社会保障和就业支出83.63万元，卫生健康支出24.24万元，住房保障支出14.76万元。支出较去年增加67.01万元，主要是基本支出增加26.06万元，项目支出增加40.95万元。

三、财政拨款收入支出预算情况说明

2024年财政拨款收入年初预算数464.91万元，支出年初预算数464.91万元。收支较上年预算数增加67.01万元,主要原因是人员经费、公用经费支出增加67.01万元。

四、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入390.30万元，一般公共预算财政拨款支出390.30万元，比2023年增加27.26万元。其中：基本支出387.58万元，比2023年增加24.54万元，社会保障和就业支出83.63万元，比2023年减少5.75万元；卫生健康支出24.24万元，比2023年增加1.96万元；住房保障支出14.76万元，比2023年增加1.62万元；项目支出增加1.2万元。

主要原因是教师人员调资等，主要用于保障学校基本运转和在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

五、政府性基金预算收入支出情况说明

重庆市江津区东胜小学校2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算收入支出情况说明

重庆市江津区东胜小学校2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费总体情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费年初预算0万元，与2023年持平，主要原因是进一步贯彻落实上级有关精神，压缩公务接待支出。

（二）“三公”经费分项情况说明

重庆市江津区东胜小学校2024年无使用“三公”经费支出。

八、其他重要事项的情况说明

2024年一般公共预算财政拨款运行经费30.95万元，比上年减少6.50万元，主要原因为学生人数减少。其中：办公费4.50万元，水费1.00万元，电费3.50万元，邮电费0.30万元，物业管理费0.40万元，差旅费2.00万元，维修(护)费2.62万元，培训费0.79万元，劳务费0.60万元，工会经费8.58万元，其他商品和服务支出6.66万元。

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

九、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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