重庆市江津区珞璜江津中学校2023年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1．负责实施初中义务教育，促进基础教育发展。实施素质教育，提高教育质量，使适龄儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展。

2．承担深化课程内容改革，加强探索学科教学新模式，探索课标制定、教材使用与考试评价的衔接。以现代教学技术为支撑，以中学新课改为契机，深入推进素质教育，全面实现中学教育培养目标，不断提高教育质量，开足开齐国家规定的所有必修课程。

3．负责把德育放在首位，寓德育于教学之中，开展与学生年龄想适应的社会实践活动，形成学校、家庭、社会相互配合的思想道德教育体系，促进学生养成良好的思想品德和行为习惯。

4．负责保证学生的课外活动时间，组织开展文化娱乐等课外活动。

5．承担为学生减免学杂费、课本费及教辅资料费，为贫困学生提供政策性扶助。

6．承担依法治校、维护校园公共安全、校园食品安全、公共卫生等工作。

7．承担从事初中学历教育及相关社会服务。

8．完成行政主管部门交办的其他事情。

（二）单位构成。

我单位名称是重庆市江津区珞璜江津中学校，是全额拨款的事业单位，是重庆市江津区教育委员会下属二级预算单位，内设机构有办公室、德体处、教务处、总务处、法制安全科。事业单位编制人数35人，2023年预算在职35人，退休15人，在校学生1553人,其中寄宿生952人、随班就读学生5人。

二、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1179.58 万元，其中：一般公共预算拨款收入1179.58万元，一般公共预算拨款收入包含了和平中学2022年校舍维修（第二批）-和平中学教学楼维修及教师食堂改造工程款9万元。收入较去年增加 378.98万元，主要是教育经费拨款增加378.98 万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1179.58 万元，其中：其中：教育支出977.67 万元，社会保障和就业支出121.54万元，卫生健康支出46.24万元，住房保障支出 34.12万元。支出较去年增加378.98万元，主要是基本支出增加770.48万元，项目支出减少391.5万元。

三、部门（单位）预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1179.58万元，一般公共预算财政拨款支出 1179.58万元，比2022年增加378.98万元。其中：基本支出 921.08 万元，比2022年增加770.48万元，主要原因是学校规模扩大和代管了和平中学，和平中学教师全部统计到珞璜江津中学，所以人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出 258.5万元，比2022年减少391.5万元，主要原因是只预算了半年非编教师工资福利支出。

重庆市江津区珞璜江津中学校2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0 万元，比2022年减少1万元。其中：公务接待费0万元，比2022年减少1万元，主要原因是严格控制三公经费支出，执行中央八项规定。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2023年一般公共预算财政拨款公用经费204.27万元，主要用于：办公费40.84万元、印刷费4.00万元，水费15.00万元、电费26.00万元、邮电费6.00万元、差旅费18.00万元、培训费3.82万元、劳务费10.00万元、工会经费33.63万元、其他商品和服务支出46.98万元。

2、政府采购情况。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款258.5万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆 0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

联系人：王力               联系方式：023-65953234