重庆市江津区双福育才中学校2023年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1．负责实施初中义务教育，促进基础教育发展。实施素质教育，提高教育质量，使适龄儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展。

2．承担深化课程内容改革，加强探索学科教学新模式，探索课标制定、教材使用与考试评价的衔接。以现代教学技术为支撑，以初中新课改为契机，深入推进素质教育，全面实现初中教育培养目标，不断提高教育质量，开足开齐国家规定的八个学习领域的所有必修课程。

3．负责把德育放在首位，寓德育于教学之中，开展与学生年龄相适应的社会实践活动，形成学校、家庭、社会相互配合的思想道德教育体系，促进学生养成良好的思想品德和行为习惯。

4．负责保证学生的课外活动时间，组织开展文化娱乐等课外活动。

5．承担为学生减免学杂费、课本费及教辅资料费，为贫困学生提供政策性扶助。

6．承担依法治校、维护校园公共安全、校园食品安全、公共卫生等工作。

7．承担从事初中义务教育及学前教育教学的相关社会服务。

8．完成行政主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成。

2022年新增的全额拨款的事业预算单位，本单位内设机构8个：分别是办公室、财务室、总务处、教务处、教科室、学生处、保卫科、招生办。

我校实有教职工人数266人，其中江津编制人员90人，聘用人员176人；初中学生2970人，住宿生1733人，高中学生313人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数4765.54万元，其中：一般公共预算拨款收入4626.94万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金预算收入138.6万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少193.42万元，其中一般公共预算拨款收入减少332.02万元，财政专户管理资金预算收入增加138.6万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数4765.54万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出4577.81万元，社会保障和就业支出87.84万元，卫生健康支出55.97万元，住房保障支出43.92万元。支出较去年减少193.42万元，主要是基本支出增加913.05万元，项目支出减少1106.47万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入4626.94万元，一般公共预算财政拨款支出4626.94万元，比2022年减少332.02万元。其中：基本支出1327.01万元，比2022年增加913.05万元，主要原因是2023年我校增加在编人员90人，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，增加高中教育生均经费40.69万元，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出3299.93万元，比2022年减少1245.07万元，主要原因是民转公非编人员的人员经费先预算半年。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算11.2万元，比2022年减少3.1万元。其中：公务接待费0.2万元，比2022年减少1.1万元，主要原因是公用经费紧张，缩减“三公”经费预算；公务用车运行维护费11万元，比2022年减少2万元，主要原因是公用经费紧张，缩减“三公”经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

我单位2023年商品和服务支出共计381.92万元，其中：办公费20.69万元，印刷费7万元，咨询费2万元，手续费0.2万元，水费27万元，电费81万元，邮电费7万元，物业管理费63万元，差旅费0.5万元，维修(护)费28万元，租赁费8万元，会议费0.5万元，培训费16.2万元，公务接待费0.2万元，专用材料费6万元，劳务费88万元，工会经费4.39万元，公务用车运行维护费11万元，其他商品和服务支出11.24万元。

2、政府采购情况。2023年单位政府采购预算总额8万元：政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购8万元：政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3299.93万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有非编车辆3辆，其中一般公务用车辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

联系人：刘秀          联系方式：023-85576506