重庆市江津区石门新街幼儿园2023年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）  职能职责。

重庆市江津区石门新街幼儿园，职责任务是开展适龄幼儿保育教育工作，在“导放结合”的幼儿

教育理念指导下，科学引导幼儿发展个性，舒展自我，为孩子的一生发展奠定基础。

（二）单位构成。

重庆市江津区石门新街幼儿园事业编制人数3人，2023年预算在职人数3人，2023年预算幼儿人数124人（含1个租赁教学点），下设办公室、保教处、法制安全科等二级机构。

二、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数114.21万元，其中：一般公共预算拨款收入59.01万元，事业收入55.2万元。收入较去年减少0.66万元，主要是事业收入减少0.66万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数114.21万元，教育支出103.68万元，社会保障和就业支出5.01万元，卫生健康支出3.01万元，住房保障支出2.51万元。支出较去年减少0.66万元，主要是基本支出减少0.41万元，项目支出减少0.25万元。

三、部门（单位）预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入59.01万元，一般公共预算财政拨款支出59.01万元，与2022年持平。其中：基本支出58.6万元；项目支出0.41万元。

重庆市江津区石门新街幼儿园2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，比2022年减少0.2万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2023年预算公用经费支出8.69万元。其中办公费5.23万元、水费0.2万元、电费0.4万元、差旅费1.2万元、培训费0.13万元、工会经费0.25万元、其他商品和服务支出1.28万元。

2、政府采购情况。2023年部门（单位）政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

联系人：伍洁  联系方式：023-47371017,17265014767