重庆市江津区杜市幼儿园2023年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市江津区杜市幼儿园职责任务是开展适龄幼儿教育工作，实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美全面的启蒙性教育，促进每个幼儿身心和谐地发展。职责如下：

1．负责实施科学的保育和教育，促进幼儿身体智力协调发展。

2．与家庭、社区和小学合作，丰富和拓展幼儿教育资源，营造良好的教育环境 。

3．照管在园幼儿生活，培养幼儿初步的生活自理能力和良好的习惯。

4．开展卫生保健知识宣传和教育，保障食品、饮水和环境卫生，组织幼儿健康体检，建立幼儿健康档案，协助卫生部门开展疾病防控和计划免疫工作。

5．开展体、智、德、美等方面的教育活动，促进幼儿身心和谐发展。

6．开展保育教育研究活动，总结保教经验，探索保教新方法，提高保教水平；

7．开展安全教育和培训，承担房屋、设备、消防、交通、食品、药物、幼儿接送交接、活动组织等方面的安全防护工作，保障幼儿安全。

8．承担依法治校、维护校园公共安全、校园食品安全、公共卫生等工作，并加强对幼儿的安全教育。

9．承担从事学前教育教学的相关社会服务。

10．完成行政主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成。

重庆市江津区杜市幼儿园事业编制人数5人。2023年经费预算在职5人，无离退休人员。2023年预算幼儿人数167人。

二、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数206.51万元，其中：一般公共预算拨款收入106.51万元，财政专户管理资金100万元，收入较去年减少28.56万元，主要是一般公共预算经费拨款减少24.56万元，财政专户管理资金减少4万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数206.51万元，其中：教育支出186.87万元，社会保障和就业支出9.59万元，卫生健康支出5.53万元，住房保障支出4.52万元。支出较去年减少28.56万元，主要是教育支出减少29.66万元，社会保障和就业支出增加0.54万元，卫生健康支出增加0.28万元，住房保障支出增加0.28万元。

三、部门（单位）预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入106.51万元，一般公共预算财政拨款支出106.51万元，比2022年增加3.34万元。其中：基本支出104.51万元，比2022年增加1.34万元，主要原因是在职人员工资变动，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2万元，比2022年减少25.9万元，主要原因是减少帮扶民办园资金项目。

重庆市江津区杜市幼儿园2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算 0万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。2023年商品和服务支出预算14.1万元，其中： 办公费10.99万元，水费0.2万元，电费0.2万元，差旅费0.3万元，培训费0.24万元，工会经费0.48万元，其他商品和服务支出1.69万元。

2、政府采购情况。2023年部门（单位）政府采购预算总额0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位无车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

联系人：余沙       联系方式：023-47691024