重庆市江津区教育委员会

当前位置: 重庆市江津区教育委员会>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>预算公开

[ 索引号 ] 11500381750069234B/2023-00152 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 江津区教委 [ 有效性 ] 有效
[ 成文日期 ] 2023-02-28 [ 发布日期 ] 2023-02-28

重庆市江津区西湖幼儿园2023年预算情况说明

发布日期: 2023-02-28 13:34:37


一、单位基本情况

(一)职能职责。

重庆市江津区西湖幼儿园现行的职能职责是

1.负责实施科学的保育和教育,促进幼儿身体智力协调发展。

2.与家庭、社区和小学合作,丰富和拓展幼儿教育资源,营造良好的教育环境 。

3.照管在园幼儿生活,培养幼儿初步的生活自理能力和良好的习惯。

4.开展卫生保健知识宣传和教育,保障食品、饮水和环境卫生,组织幼儿健康体检,建立幼儿健康档案,协助卫生部门开展疾病防控和计划免疫工作。

5.开展体、智、德、美等方面的教育活动,促进幼儿身心和谐发展。

6.开展保育教育研究活动,总结保教经验,探索保教新方法,提高保教水平;

7.开展安全教育和培训,承担房屋、设备、消防、交通、食品、药物、幼儿接送交接、活动组织等方面的安全防护工作,保障幼儿安全。

8.承担依法治校、维护校园公共安全、校园食品安全、公共卫生等工作,并加强对幼儿的安全教育。

9.承担从事学前教育教学的相关社会服务。

10.完成行政主管部门交办的其他任务。

(二)单位构成。

重庆市江津区西湖幼儿园事业编制人数7人,2023年预算在职人数7人,2023年预算幼儿人数275人。下设后勤处、保教室、安全科等。(含托管单位青泊幼儿园)

二、部门(单位)收支总体情况

(一)收入预算:2023年年初预算数280.07万元,其中:一般公共预算拨款收入150.07万元,财政专户管理资金收入130万元。收入较去年减少26.57万元,主要原因是幼儿人数减少,生均公用经费预算减少2.86万元,财政专户管理资金预算减少30万元。

(二)支出预算:2023年年初预算数280.07万元,其中:教育支出252.93万元,社会保障和就业支出13.23万元,卫生健康支出7.67万元,住房保障支出 6.24万元。支出较去年减少26.57万元,主要是基本支出增加3.43 万元,项目支出减少30万元。

三、部门(单位)预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入150.07 万元,一般公共预算财政拨款支出 150.07 万元,比2022年增加 3.43万元。其中:基本支出148.07 万元,比2022年增加3.43万元,主要原因在职教师超额绩效增加,增加工资福利支出等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出2万元,与2022年持平,主要用于普惠性民办幼儿园扶持补助支出等重点工作。

重庆市江津区西湖幼儿园2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

重庆市江津区西湖幼儿园2023年“三公”经费预算支出0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。2023年商品和服务定额支出预算22.45万元,其中: 办公费12.82万元,水费0.5万元,电费1.8万元,差旅费2万元,培训费0.33万元,工会经费2.66万元,其他商品和服务支出2.33万元。

2、政府采购情况。2023年重庆市江津区西湖幼儿园政府采购预算总额 0万元:政府采购货物预算 0万元;其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款2万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月,所属各预算单位共有车辆0 辆,其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。2023年一般公共预算安排购置车辆 0辆,其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

联系人:焦小庆       联系方式:19923601041

附件下载:

509135重庆市江津区西湖幼儿园2023年单位预算附表.xlsx

扫一扫在手机打开当前页

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区县政府网站

其他网站

主办:重庆市江津区人民政府办公室

版权所有:重庆市江津区人民政府

关注公众号
江津发布