重庆市江津区教育委员会

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[ 索引号 ] 11500381750069234B/2023-00151 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 江津区教委 [ 有效性 ] 有效
[ 成文日期 ] 2023-02-28 [ 发布日期 ] 2023-02-28

重庆市江津区柏林幼儿园2023年预算情况说明

发布日期: 2023-02-28 13:33:28


一、单位基本情况

(一)职能职责

1.负责实施科学的保育和教育,促进幼儿身体智力协调发展。

2.与家庭、社区和小学合作,丰富和拓展幼儿教育资源,营造良好的教育环境 。

3.促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展,增强体质,培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。

4.发展幼儿智力,培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力,增进对环境的认识,培养有益的兴趣和求知欲望,培养初步的动手能力。

5.承担依法治校、维护校园公共安全、校园食品安全、公共卫生等工作,并加强对幼儿的安全教育。

6.承担从事学前教育教学的相关社会服务。

7.完成行政主管部门交办的其他任务。

(二)单位构成

重庆市江津区柏林幼儿园系江津区柏林镇唯一一所公办幼儿园,是江津区财政局全额拨款事业单位。有6个事业编制,2023预算在职人员5人,幼儿人数114人。

二、部门(单位)收支总体情况

(一)收入预算:2023年年初预算数152.03 万元,其中:一般公共预算拨款收入99.33 万元,政府性基金预算拨款收入 0万元,国有资本经营预算收入0 万元,事业收入0 万元,事业单位经营收入 0万元,其他收入52.7 万元。收入较去年减少 30.84万元,主要是教师编制减少,幼儿人数减少。

(二)支出预算:2023年年初预算数 152.03万元,其中:一般公共服务支出99.33 万元,教育支出 80.52万元,社会保障和就业支出9.17 万元,卫生健康支出 5.36万元,住房保障支出 4.28万元。支出较去年减少30.84 万元,主要是基本支出减少8.34 万元,项目支出减少22.5 万元。

三、部门(单位)预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入 99.33  万元,一般公共预算财政拨款支出 99.33 万元,比2022年减少 28.94  万元。其中:基本支出减少 8.34 万元,主要原因是人员减少,项目支出减少 20.6  万元,主要原因是本年项目较少。

重庆市江津区柏林幼儿园2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算 0 万元,比2022年减少 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。2023年商品和服务支出9.13万元,其中办公费支出3.04万元,水费支出0.5万元,电费支出0.5万元,邮电费0.5万元,差旅费支出1万元,维修(护)费0.5万元,培训费支出0.23万元,劳务费0.5万元,工会经费支出0.46万元,其他商品与服务支出1.9万元。

2、政府采购情况。2023年部门(单位)政府采购预算总额 0 万元:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元;其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算  0万元。

3、本单位暂无绩效目标设置情况。

4本单位无公务用车。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

联系人:敖华杰       联系方式:023-47224189

附件下载:

509134重庆市江津区柏林幼儿园 2023年单位预算附表.xlsx

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