重庆市江津区蔡家幼儿园2023年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、宗旨：提供幼儿教育服务，促进学前教育事业发展。

2、职责任务

（1）．负责实施科学的保育和教育，促进幼儿身体智力协调发展。

（2）．与家庭、社区和小学合作，丰富和拓展幼儿教育资源，营造良好的教育环境 。

（3）．照管在园幼儿生活，培养幼儿初步的生活自理能力和良好的习惯。

（4）．开展卫生保健知识宣传和教育，保障食品、饮水和环境卫生，组织幼儿健康体检，建立幼儿健康档案，协助卫生部门开展疾病防控和计划免疫工作。

（5）．开展体、智、德、美等方面的教育活动，促进幼儿身心和谐发展。

（6）．开展保育教育研究活动，总结保教经验，探索保教新方法，提高保教水平；

（7）．开展安全教育和培训，承担房屋、设备、消防、交通、食品、药物、幼儿接送交接、活动组织等方面的安全防护工作，保障幼儿安全。

（8）．承担依法治校、维护校园公共安全、校园食品安全、公共卫生等工作，并加强对幼儿的安全教育。

（9）．承担从事学前教育教学的相关社会服务。

（10）．完成行政主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成。

重庆市江津区蔡家幼儿园（二级单位）系江津区蔡家镇一所公办幼儿园，是江津区财政局全额拨款事业单位，有10个事业编制。2023预算在职人员10人，退休人员2人，幼儿预算人数267人。

二、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数352.49万元，其中：一般公共预算拨款收入217.29 万元，政府性基金预算拨款收入0 万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元，财政专户管理资金收入135.2万元。收入较去年增加9.1 万元，主要是教师调资及岗位晋升等导致相应费用增加9.1万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数352.49万元，其中：一般公共服务支出 0万元，教育支出 304.92万元，社会保障和就业支出26.24 万元，卫生健康支出 12.01万元，住房保障支出9.32 万元。支出较去年减少2.9万元，主要是基本支出增加7.1万元，项目支出减少10万元。

三、部门（单位）预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入 217.29 万元，一般公共预算财政拨款支出 217.29万元，比2022年减少2.9万元。其中：基本支出 215.29万元，比2022年增加7.1 万元，主要是教师调资及岗位晋升导致相应费用增加7.1万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2万元，比2022年减少10万元，主要原因是财政拨款项目经费减少。

重庆市江津区蔡家幼儿园2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

重庆市江津区蔡家幼儿园2023年无“三公”经费预算支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。2023年部门（单位）政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算  0万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算  0万元；其中一般公共预算拨款政府采购  0万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算0 万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款135.2万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆 0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车 0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

联系人：岳玲         联系方式：15002369545