重庆市江南职业学校（本级）2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市江南职业学校负责实施中职学历教育，促进中职教育发展，开展中等职业教育学历教育和社会培训，培养中、初技术技能型人才。

1.依据国家教育方针和职业教育政策，制定契合区域经济发展与产业需求的专业人才培养方案，涵盖教学计划、课程设置、实践教学环节等，为社会输送具有扎实专业技能和良好职业素养的中等专业技术人才。

2.建立完善教学管理制度，涵盖教学常规、教师教学质量评估、学生学业考核等方面，确保教学秩序稳定与教学质量提升。

3.以思想政治教育为核心，融合职业道德、心理健康、法制纪律等教育内容，通过课堂教学、主题班会、社团活动、社会实践等多种形式，如组织学生参观爱国主义教育基地、开展职业礼仪大赛等，培养学生正确三观与良好品德行为习惯，促进学生全面发展。

4.负责保证学生的课外活动时间，组织开展文化娱乐、劳动教育等课外活动。

5.承担积极开展就业、再就业、从业人员继续教育等社会培训，开展在校生职业技能培训、社会委托培训等，提高技术技能水平。

6.承担毕业生就业服务工作。指导学生择业，提供安置服务，开展校企合作等工作。

7.承担依法治校、维护校园公共安全、校园食品安全、公共卫生等工作。

8.承担从事中等职业教育相关的社会服务。

9.完成行政主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆江南职业学校2024年度共有编制人数244人，预算在职教师427人，中职学生在校人数7792人，下设办公室、教务处、学生处、团委、总务处等二级机构。

二、部门决算情况

（一）部门收支总体情况

1.   收入支出总体情况。2024年度收入总计10976.86万元，支出总计10976.86万元。收、支与2023年度相比，减少2409.85万元，下降18.00%，主要原因是学校优质专业项目建设完成，项目支出减少。
2.   收入情况。2024年度收入合计10976.86万元，与2023年度相比，减少2409.85万元，下降18.00%，主要原因是学校优质专业项目建设完成，项目支出减少。其中：财政拨款收入10739.24万元，占97.84%；事业收入237.62万元，占2.16%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元
3.   支出情况。2024年度支出合计10976.86万元，与2023年度相比，减少2409.85万元，下降18.00%，主要原因是学校优质专业项目建设完成，项目支出减少。其中：基本支出8166.38万元，占74.40%；项目支出2810.48万元，占25.60%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.   结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是2023年和2024年均无结转结余。

（二）财政拨款收支总体情况

2024年度财政拨款收、支总计10739.23万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少2427.96万元，下降18.44%。主要原因是学校优质专业项目建设完成，项目收支减少。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入10739.23万元，与2023年度相比，减少2427.96万元，下降18.44%。主要原因是学生人数减少，学校优质专业项目建设完成，项目支出减少。较年初预算数增加2674.63万元，增长33.17%。主要原因是新增加了农牧系，人员经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出10739.24万元，与2023年度相比，减少2427.96万元，下降18.44%。主要原因是学生人数减少，学校优质专业项目建设完成，项目支出减少。较年初预算数增加2674.63万元，增长33.17%。主要原因是新增加了农牧系，人员经费增加。

5.   3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是2023年和2024年均无结转结余。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出8709.46万元，占81.10%，较年初预算数增加2257.45万元，增长34.99%，主要原因是学生资助资金增加。

（2）社会保障与就业支出1363.71万元，占12.70%，较年初预算数增加411.11万元，增长43.16%，主要原因是新增加了农牧系，人员经费增加。

（3）卫生健康支出368.81万元，占3.43%，较年初预算数增加2.77万元，增长0.76%，主要原因是新增加了农牧系，人员经费增加。

（4）（4）住房保障支出297.27万元，占2.77%，较年初预算数增加3.32万元，增长1.13%，主要原因是新增加了农牧系，人员经费增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2024年度一般公共财政拨款基本支出7928.75万元。其中：人员经费6051.17万元，与2023年度相比，减少506.93万元，下降7.73%，主要原因是临时聘用人员数量减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、助学金、其他对个人和家庭补助支出。公用经费1877.59万元，与2023年度相比，减少92.74万元，下降4.71%，主要原因是优化资源配置，缩减差旅费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出、办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2024年度“三公”经费支出共计3.93万元，较年初预算数减少24.07万元，下降85.96%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数增加2.05万元，增长109.04%，主要原因是本年到云南、贵州招生用车经费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要用于本单位2024年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生因公出国（境）费用支出。

 公务车购置费0.00万元，主要用于本单位2024年度未发生公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生公务车购置费用支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生公务车购置费用支出。

 公务车运行维护费3.33万元，主要用于到云南贵州招生等。费用支出较年初预算数减少19.67万元，下降85.52%，主要电车的运行维护费较低。较上年支出数增加3.06万元，增长1133.33%，主要原因是2023年没有公务用车，2024新增公务用车一台，才产生了运行维护费。

 公务接待费0.61万元，主要用于接待云南、贵州相关学校招生事宜。费用支出较年初预算数减少4.39万元，下降87.80%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.99万元，下降61.88%，主要原因是招生接待费用略有增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待12批次96人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费63.07元，车均购置费0万元，车均维护费3.33万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是年度未发生会议费支出。本年度培训费支出21.80万元，与2023年度相比，减少72.14万元，下降76.79%，主要原因是上一年较本年培训项目减少，培训人员减少，培训费用减少。

（二）机关运行经费情况

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备5台（套）。

（四）政府采购支出说明

 2024年度本单位政府采购支出总额537.46万元，其中：政府采购货物支出537.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额537.46万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额537.46万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购办公设施设备购置。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

2024年根据预算绩效管理要求，我单位对31个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评31项，涉及资金10976.86万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，项目完成情况好。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

（1）公开范围。我单位对江南职校运转经费（专户）开展了绩效评价，涉及项目资金26243.1万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价没有发现任何问题。

（2）公开内容。详见表格。

2024年度项目绩效自评表

2.   绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

3.   关于绩效自评结果的说明

经本单位自评，本年度所有项目均完成年度绩效目标。（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

部门应根据实际情况对专业名词进行解释，不得遗漏。示例：

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：邹雨君    联系电话：17338339750