重庆市江津第二中学校2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

全面贯彻党的教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校是全日制高完中，主要职责是在区教委的领导下，承担初级中学和高中教育教学。

（二）机构设置

2024年度，纳入本部门决算汇编范围内的独立核算单位1个。内设机构为八大部门：办公室、教务处、学生处、总务处、教科处、工会、团委、年级组。

二、部门决算情况

（一）部门收支总体情况

1.   收入支出总体情况。2024年度收入总计11362.32万元，支出总计11362.32万元。收支较上年增加861.32万元，增长8.20%，主要原因为社保基数调标、新增项目支出2024年城乡义务教育补助经费校舍维修工程江津二中扩建工程－生化池工程7万元、2024年城乡教育补助经费校舍维修江津二中10KV纂中线10#到14#段线路迁改建设工程9万元、2024年城乡义务教育补助经费校舍维修江津二中校园维修工程1432790.88元、2024年城乡义务教育补助经费校舍维修江津二中校园扩建基础设施建设项目－环境及附属工程2369500元、2024年城乡义务教育补助经费校舍维修江津二中校园扩建设施建设工程－1600KVA配电及室外配线工程16万元、江津二中三资盘活经费3631034.73元，2024年改善办学条件（区级资金）－江津二中教室及宿舍门采购638330元、2024年教育领域超长期特别国债资金－江津二中高中部体育场新建工程31891.00元等。
2.   收入情况。2024年度本年收入合计11362.32万元，较上年增加861.32万元，增长8.20%，主要原因为社保基数调标、新增项目支出2024年城乡义务教育补助经费校舍维修工程江津二中扩建工程－生化池工程7万元、2024年城乡教育补助经费校舍维修江津二中10KV纂中线10#到14#段线路迁改建设工程9万元、2024年城乡义务教育补助经费校舍维修江津二中校园维修工程1432790.88元、2024年城乡义务教育补助经费校舍维修江津二中校园扩建基础设施建设项目－环境及附属工程2369500元、2024年城乡义务教育补助经费校舍维修江津二中校园扩建设施建设工程－1600KVA配电及室外配线工程16万元、江津二中三资盘活经费3631034.73元，2024年改善办学条件（区级资金）－江津二中教室及宿舍门采购638330元、2024年教育领域超长期特别国债资金－江津二中高中部体育场新建工程31891.00元等。其中：财政拨款收入10371.00万元，占比91.28%；事业收入749.30万元，占比6.59%；其他收入242.02万元，占比2.13%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.   支出情况。2024年度本年支出合计11362.32万元，较上年增加861.32万元，增长8.20%，主要原因为社保基数调标、新增项目支出2024年城乡义务教育补助经费校舍维修工程江津二中扩建工程－生化池工程7万元、2024年城乡教育补助经费校舍维修江津二中10KV纂中线10#到14#段线路迁改建设工程9万元、2024年城乡义务教育补助经费校舍维修江津二中校园维修工程1432790.88元、2024年城乡义务教育补助经费校舍维修江津二中校园扩建基础设施建设项目－环境及附属工程2369500元、2024年城乡义务教育补助经费校舍维修江津二中校园扩建设施建设工程－1600KVA配电及室外配线工程16万元、江津二中三资盘活经费3631034.73元，2024年改善办学条件（区级资金）－江津二中教室及宿舍门采购638330元、2024年教育领域超长期特别国债资金－江津二中高中部体育场新建工程31891.00元等。其中：基本支出10453.84万元，占比92.00%；项目支出908.48万元，占比8.00%。
4.   结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比无增减。

（二）财政拨款收支总体情况

2024年度财政拨款收入总计10371.00万元，支出总计10371.00万元。收支较上年增加794.02万元，增长8.29%，主要原因为社保基数调标、新增项目支出2024年城乡义务教育补助经费校舍维修工程江津二中扩建工程－生化池工程7万元、2024年城乡教育补助经费校舍维修江津二中10KV纂中线10#到14#段线路迁改建设工程9万元、2024年城乡义务教育补助经费校舍维修江津二中校园维修工程1432790.88元、2024年城乡义务教育补助经费校舍维修江津二中校园扩建基础设施建设项目－环境及附属工程2369500元、2024年城乡义务教育补助经费校舍维修江津二中校园扩建设施建设工程－1600KVA配电及室外配线工程16万元、江津二中三资盘活经费3631034.73元，2024年改善办学条件（区级资金）－江津二中教室及宿舍门采购638330元等。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1.   收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入10367.82万元，较上年决算数增加790.83万元，增长8.26%，主要原因为社保基数调标、新增项目支出2024年城乡义务教育补助经费校舍维修工程江津二中扩建工程－生化池工程7万元、2024年城乡教育补助经费校舍维修江津二中10KV纂中线10#到14#段线路迁改建设工程9万元、2024年城乡义务教育补助经费校舍维修江津二中校园维修工程1432790.88元、2024年城乡义务教育补助经费校舍维修江津二中校园扩建基础设施建设项目－环境及附属工程2369500元、2024年城乡义务教育补助经费校舍维修江津二中校园扩建设施建设工程－1600KVA配电及室外配线工程16万元、江津二中三资盘活经费3631034.73元，2024年改善办学条件（区级资金）－江津二中教室及宿舍门采购638330元等。较年初预算数增加1394.54万元，增长15.54%，主要原因为社保基数调标、新增项目支出2024年城乡义务教育补助经费校舍维修工程江津二中扩建工程－生化池工程7万元、2024年城乡教育补助经费校舍维修江津二中10KV纂中线10#到14#段线路迁改建设工程9万元、2024年城乡义务教育补助经费校舍维修江津二中校园维修工程1432790.88元、2024年城乡义务教育补助经费校舍维修江津二中校园扩建基础设施建设项目－环境及附属工程2369500元、2024年城乡义务教育补助经费校舍维修江津二中校园扩建设施建设工程－1600KVA配电及室外配线工程16万元、江津二中三资盘活经费3631034.73元，2024年改善办学条件（区级资金）－江津二中教室及宿舍门采购638330元等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.   支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出10367.82万元，较上年决算数增加790.83万元，增长8.26%，主要原因为社保基数调标、新增项目支出2024年城乡义务教育补助经费校舍维修工程江津二中扩建工程－生化池工程7万元、2024年城乡教育补助经费校舍维修江津二中10KV纂中线10#到14#段线路迁改建设工程9万元、2024年城乡义务教育补助经费校舍维修江津二中校园维修工程1432790.88元、2024年城乡义务教育补助经费校舍维修江津二中校园扩建基础设施建设项目－环境及附属工程2369500元、2024年城乡义务教育补助经费校舍维修江津二中校园扩建设施建设工程－1600KVA配电及室外配线工程16万元、江津二中三资盘活经费3631034.73元，2024年改善办学条件（区级资金）－江津二中教室及宿舍门采购638330元等。较年初预算数增加1394.54万元，增长15.54%，主要原因为社保基数调标、新增项目支出2024年城乡义务教育补助经费校舍维修工程江津二中扩建工程－生化池工程7万元、2024年城乡教育补助经费校舍维修江津二中10KV纂中线10#到14#段线路迁改建设工程9万元、2024年城乡义务教育补助经费校舍维修江津二中校园维修工程1432790.88元、2024年城乡义务教育补助经费校舍维修江津二中校园扩建基础设施建设项目－环境及附属工程2369500元、2024年城乡义务教育补助经费校舍维修江津二中校园扩建设施建设工程－1600KVA配电及室外配线工程16万元、江津二中三资盘活经费3631034.73元，2024年改善办学条件（区级资金）－江津二中教室及宿舍门采购638330元等。
3.   结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
4.   比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出7579.13万元，占比73.10%。较年初预算数增加911.60万元，增长13.67%，主要原因为社保基数调标、新增项目支出2024年城乡义务教育补助经费校舍维修工程江津二中扩建工程－生化池工程7万元、2024年城乡教育补助经费校舍维修江津二中10KV纂中线10#到14#段线路迁改建设工程9万元、2024年城乡义务教育补助经费校舍维修江津二中校园维修工程1432790.88元、2024年城乡义务教育补助经费校舍维修江津二中校园扩建基础设施建设项目－环境及附属工程2369500元、2024年城乡义务教育补助经费校舍维修江津二中校园扩建设施建设工程－1600KVA配电及室外配线工程16万元、江津二中三资盘活经费3631034.73元，2024年改善办学条件（区级资金）－江津二中教室及宿舍门采购638330元等。

（2）社会保障与就业支出1892.16万元，占18.25%，较年初预算数增加517.65万元，增长37.66%，主要原因是补缴了2022年度养老保险基数调整后的差额。

（3）卫生健康支出506.02万元，占4.88%，较年初预算数减少17.59万元，下降3.36%，主要原因是在职人员2024年退休较多。

（4）住房保障支出390.50万元，占3.77%，较年初预算数减少17.12万元，下降4.20%，主要原因是在职人员2024年退休较多。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出9476.18万元。其中：人员经费8526.89万元，主要用于发放在职人员工资、社保缴费、公积金缴费，离退休人员健康休养费、公务员医疗补助等。较上年决算数增加169.31万元，增长2.03%，主要原因是补缴了2022年度养老保险基数调整后的差额。公用经费949.29万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等，较上年决算数减少25.71万元，减少2.64%，主要原因是学生人数减少。

（五）政府性基金预算收支决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入3.19万元，与2023年度相比，增加3.19万元，增长100.00%，主要原因是中央资金下达江津二中高中部体育场馆建设项目款。本年支出3.19万元，与2023年度相比，增加3.19万元，增长100.00%，主要原因是中央资金下达江津二中高中部体育场馆建设项目款。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2024年度“三公”经费支出共计2.40万元，较年初预算数减少0.60万元，下降20.00%，主要原因是年初预算0.60万元公务接待费， 2024年度未产生公务接待费。较上年支出数减少0.57万元，减少19.19%，主要原因是2024年度未产生公务接待费。

（二）“三公”经费分项支出情况

因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00。

公务车购置费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00。

公务车运行维护费2.4万元，主要用于公务车运行中产生 的油费、充电费、过路费、维修保养费、车险费等。费用支出较年初预算数减少0.10万元，较上年支出数减少0.57万元，下降19.19，主要原因是上年中新购公务车为充电车，大大节约了油费，且新车的维修费较低。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少0.50万元，较上年支出数增加0.00万元，下降100.00%，主要原因是2024年度未产生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0.00批次0.00人，其中：国内外事接待0.00批次，0.00人；国（境）外公务接待0.00批次，0.00人。人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.20万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况

2024年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是2023年和2024年均无会议费支出。本年度培训费支出26.56万元，与2023年度相比，减少7.55万元，下降22.13%，主要原因是本年度外出培训人数及次数减少。

（二）机关运行经费情况

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆。其他用车主要是用于出差、开会、应急保障等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2024年度本部门政府采购支出总额52.64万元，其中：政府采购货物支出8.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出44.49万元。授予中小企业合同金额6.87万元，占政府采购支出总额的13.06%，其中：授予小微企业合同金额6.87万元，占政府采购支出总额的13.06%。主要用于采购复印纸等办公用品。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和15个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评15项，涉及资金775.25万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

（1）公开范围。我单位对2024年城乡义务教育补助经费校舍维修江津二中校园扩建基础设施建设项目－环境及附属工程开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金236.95万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价没有发现任何问题。

（2）公开内容。详见表格。

2024年度项目绩效自评表

2.   绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

部门应根据实际情况对专业名词进行解释，不得遗漏。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张涛    联系电话：023-47840074