重庆市江津实验中学校（本级）2023年度部门决算公开说明

附件3：

一、单位基本情况

重庆市江津实验中学校是一所区管普通高完中，分为一校两点，高中部位于德胜街，主要实施高中教育，初中部位于江津区几江街道东门路132号，主要实施初中义务教育。

（一）职能职责

1．负责实施初中和高中学历教育，促进基础教育发展。实施素质教育，提高教育质量。积极开展“培优补差”“竞赛辅导”等活动，使学生在品德、智力、体质等方面全面发展。

2．承担深化课程内容改革，加强探索学科教学新模式，探索课标制定、教材使用与考试评价的衔接。以现代教学技术为支撑，以中学新课改为契机，深入推进素质教育，全面实现中学教育培养目标。

3．负责把德育放在首位，寓德育于学科教学之中。组织开展与学生年龄相适应的社会生活实践活动，形成“学校、家庭、社会”三结合的思想道德教育体系，促进学生养成良好的思想品德和行为习惯。

4．负责根据办学标准和要求，提供配套的教育教学设施设备。保障学校校园环境的美化、绿化。提供基本的餐饮、住宿、医疗等服务，为学生学习、生活提供保障。

5．负责保证学生的课外活动时间，组织开展文化娱乐等课外活动。

6．承担为学生减免学杂费、课本费及相应的教辅资料费，为贫困学生提供政策性扶助。

7．承担依法治校、维护校园公共安全、校园食品安全、公共卫生等工作。

8．承担从事初中义务教育及高中优质教育教学的相关社会服务。

9．完成行政主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市江津实验中学校是一所区管普通高完中学校，副处级，全额拨款的事业单位，内设机构6个，分别是办公室（党群办公室）、教务处、学生处、总务处、教科处、法制安全处。

二、部门决算情况

（一）部门收支总体情况

1.   收入支出总体情况。2023年度收入总计7185.49万元，支出总计7185.49万元。收支较上年增加640.12万元，增长9.78%，主要原因为绩效工资、社保等人员经费、公用经费增加，且延时服务费纳入其他收入，列支劳务费。
2.   收入情况。2023年度本年收入合计7132.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6676.70万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，事业收入125.52万元，其他收入330.16万元。本年收入较上年增加587.00万元，增长8.97%，主要原因为绩效工资、社保等人员经费增加，且延时服务费纳入其他收入。
3.   支出情况。2023年度本年支出合计7185.49万元，其中：基本支出7047.43元，占比98.08%；项目支出138.06万元，占比1.92%。本年支出较上年增加693.24万元，增长10.68%，主要原因为绩效工资、社保等人员经费、公用经费增加，且延时服务费纳入其他收入，列支劳务费。
4.   结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少53.12万元，下降100.00%，主要原因是上年无结转结余。

（二）财政拨款收支总体情况

2023年度财政拨款收入总计6676.70万元，支出总计6676.70万元。收支较上年增加407.98万元，增长6.51%，主要原因为绩效工资、社保等人员经费增加，以及工程维修、学生资助等项目资金的追加。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1.   收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入6676.70万元，较上年决算数增加407.98万元，增长6.51%，主要原因为绩效工资、社保等人员经费增加。较年初预算数增加274.86万元，增长4.29%。主要原因是绩效工资、社保等人员经费增加，以及工程维修、学生资助等项目资金的追加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.   支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出6676.70万元，较上年决算数增加407.98万元，增长6.51%。主要原因是绩效工资、社保等人员经费，以及工程维修等项目资金的增加。较年初预算数增加274.86万元，增长4.29%，主要原因是工程维修、学生资助等项目资金的追加。
3.   比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出4979.23万元，占比74.58%。较年初预算数增加272.52万元，增长5.79%，主要原因是绩效工资增加、追加的工程维修、学生资助等项目资金的支出等。

（2）社会保障与就业支出1058.01万元，占15.85%，较年初预算数增加30.21万元，增长2.94%，主要原因是人员异动引起的社保费用增加。

（3）卫生健康支出363.14万元，占5.44%，较年初预算数减少10.74万元，下降2.87%，主要原因是人员异动引起的医保缴费差异。

（4）住房保障支出276.32万元，占4.14%，较年初预算数减少17.14万元，下降5.84%，主要原因是人员异动引起的公积金缴费支出差异。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出6538.64万元。其中：人员经费5916.77万元，较上年决算数增加440.64万元，增长8.05%，主要原因是绩效工资、社保等人员经费增加。公用经费621.87万元，较上年决算数增加27.18万元，增长4.57%，主要原因是培训费、工会经费较上年略有增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是**。本年支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是**。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2023年度“三公”经费支出共计0.32万元，较年初预算数减少0.28万元，下降46.67%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加0.32万元，增长100.00%，主要原因是上一年度未发生公务接待，无公务接待费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

因公出国（境）费用0万元，主要用于……费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用，与上年持平。

公务车购置费用0万元，主要用于……费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费，与上年持平。

公务车运行维护费0万元，主要用于……费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2023年度未发生公务车运行维护费，与上年持平。

公务接待费0.32万元，主要用于国内公务接待1批次。费用支出较年初预算数减少0.28万元，较上年支出数增加0.32万元，增长100.00%，主要原因是本单位2023年度承担了“巴蜀云校联盟”到校交流活动期间发生了一笔公务接待费用，且上年度未发生公务接待费用，故此较上年有所增长。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待1批次41人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。人均接待费78.05元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0万元，较上年0万元，增长0%，主要原因是2023年度本单位无会议费支出。

本年度培训费支出39.3万元，较上年19.77万元，增长49.69%，主要原因是2023年组织了党员干部赴井冈山学习等。

（二）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆。其他用车主要是用于**。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（三）政府采购支出说明

2023年度本部门政府采购支出总额251.73万元，其中：政府采购货物支出6.30万元、政府采购工程支出245.43万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额251.73万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额251.73万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购维修。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校对部门整体和14个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评14项，涉及资金269.64万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表.详见表格（附后）

2.   绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

3.   关于绩效自评结果的说明

本单位无此事项。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王小松   联系电话：023-47565328

2023年度项目绩效自评表