重庆市聚奎中学校（本级）2023年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市聚奎中学校是江津区财政局全额拨款事业单位。宗旨是实施初中义务教育和高中优质教育，促进基础教育发展。

学校的职责任务是：

1．负责实施初中和高中学历教育，促进基础教育发展。实施素质教育，提高教育质量。积极开展“培优补差”“竞赛辅导”等活动，使学生在品德、智力、体质等方面全面发展。

2．承担深化课程内容改革，加强探索学科教学新模式，探索课标制定、教材使用与考试评价的衔接。以现代教学技术为支撑，以中学新课改为契机，深入推进素质教育，全面实现中学教育培养目标。

3．负责把德育放在首位，寓德育于学科教学之中。组织开展与学生年龄相适应的社会生活实践活动，形成“学校、家庭、社会”三结合的思想道德教育体系，促进学生养成良好的思想品德和行为习惯。

4．负责根据办学标准和要求，提供配套的教育教学设施设备。保障学校校园环境的美化、绿化。提供基本的餐饮、住宿、医疗等服务，为学生学习、生活提供保障。

5．负责保证学生的课外活动时间，组织开展文化娱乐等课外活动。

6．承担为学生减免学杂费、课本费及相应的教辅资料费，为贫困学生提供政策性扶助。

7．承担依法治校、维护校园公共安全、校园食品安全、公共卫生等工作。

8．承担从事初中义务教育及高中优质教育教学的相关社会服务。

9．完成行政主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成

2023年度，学校机构设置为：书记校长、副书记、纪委书记、副校长以及办公室、学生处、教务处、总务处、教科处、法制安全处、初一年级组、初二年级组、初三年级组，高一年级组、高二年级组、高三年级组等内设二级机构。

本单位无下级预算单位。

 二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计10072.88万元，支出总计10072.88万元。收支较上年决算数增加466.63万元、增长4.64%，主要原因是本年在职教师绩效工资支出增加。

 2.收入情况。2023年度收入合计10072.88万元，较上年决算数增加466.63万元，增长4.64%，主要原因是本年在职教师绩效工资支出增加。其中：财政拨款收入9092.82万元，占90.27%；事业收入833.62万元，占8.28%；其他收入146.45万元，占1.45%。

3.支出情况。2023年度支出合计10072.88万元，较上年决算数增加466.63万元，增长4.64%，主要原因是本年在职教师绩效工资支出增加。其中：基本支出9264.80万元，占91.98%；项目支出808.08万元，占8.02%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是资金使用准确无结转结余；与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款收、支总计9092.82万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加699.92万元，增长8.34%。主要原因是本年在职教师绩效工资支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入9092.82万元，较上年决算数增加699.92万元，增长8.34%。主要原因是本年在职教师绩效工资支出增加。较年初预算数增加1086.51万元，增长13.57%。主要原因是本年预算追加新建教学综合楼及女生公寓工程款，追加2021、2022超额绩效清算部分，2023年初高中教育补助资金、贫困生补助等。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出9092.82万元，较上年决算数增加699.92万元，增长8.34%。主要原因是本年在职教师绩效工资支出增加。较年初预算数增加1086.51万元，增长13.57%。主要原因是本年预算追加新建教学综合楼及女生公寓工程款，追加2021、2022超额绩效清算部分，2023年初高中教育补助资金、贫困生补助等。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是资金使用准确无结转结余；与上年持平。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出7218.47万元，占79.39%，较年初预算数增加1107.30万元，增长18.12%，主要原因是本年预算追加新建教学综合楼及女生公寓工程款，2021、2022超额绩效清算部分，2023年初高中教育补助资金、贫困生补助等。

（2）社会保障与就业支出1038.28万元，占11.42%，较年初预算数减少17.20万元，下降1.63%，主要原因是退休教师减少，退休健康休养费减少，在职职工减少导致本项支出低于年初预算。

（3）卫生健康支出451.09万元，占4.96%，较年初预算数减少3.59万元，下降0.79%，主要原因是实际职工数量较预算数减少导致本项支出低于年初预算。

（4）住房保障支出384.98万元，占4.23%，较年初预算数增减少0.00万元，增降0.00%，主要原因与年初预算持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出8284.74万元。其中：人员经费7436.66万元，较上年决算数增加809.91万元，增加12.22%，主要原因是本年在职教师绩效工资支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出。公用经费862.78万元，较上年决算数减少14.7万元，减少1.70%，主要原因是本年减少了福利费的支出，导致公用经费总额略有下降。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是……本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是……

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。 

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要用途用于……

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计4.49万元，较年初预算数减少0.41万元，下降8.37%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数增加0.54万元，增加13.67%，主要原因是疫情结束后相应公务活动有所恢复，导致“三公”经费全年实际支出较上年有所增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于……费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度未产生因公出国（境）费用支出，与上年持平。

公务车购置费0.00万元，主要用于……费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度未产生公务车购置费支出，与上年持平。

公务车运行维护费3.3万元，主要用于校领导开会办事和出差等公务活动。费用支出较年初预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制公务车运行维护费，全年实际支出较外出预算持平。较上年支出数增加0.24万元，增加7.84%，主要原因是疫情结束后相应公务活动有所恢复，导致公务车运行维护费全年实际支出较上年有所增加。

公务接待费1.19万元，主要用于接待上级部门工作检查、教研机构教育教学业务指导调研等公务。费用支出较年初预算数减少0.41万元，下降25.63%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制公务接待费用，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数增加0.3万元，增加33.71%，主要原因是疫情结束后相应公务活动有所恢复，导致公务接待费用全年实际支出较上年有所增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待3批次148人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费80.68元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.65万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费主要用于开支……机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是……  按照单位决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是严格控制费用开支，与上年持平。

本年度培训费支出39.97万元，较上年决算数增加21.76万元，增长119.49%，主要原因是疫情之后外出参加上级的相关培训活动增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于……。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额134.88万元，其中：政府采购货物支出134.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额134.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额134.88万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购教学楼办公设施设备和新建女生公寓电梯。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校对单位11个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评11项，涉及资金904.12万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。（见附件）

2.绩效自评报告或案例。（本单位无此事项）

3.关于绩效自评结果的说明。（本单位无此事项）

（三）重点绩效评价结果 （本单位无此事项）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

 （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

财务室 023-47328920

附件：

2023年度项目绩效自评表