重庆市江津区教师发展中心（本级）2023年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1．贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。

2．承担全区各类学校教育教学的研究、指导、管理工作；开展教育发展、课程建设与课堂教学改革研究，推进课程改革；规划、组织、指导全区教育科研工作，负责各类科研课题的管理，推广教育教学成果；组织教学视导，检查和督促教学常规管理；组织教师业务竞赛和学生学科竞赛；负责地方教材和课程资源建设；负责区语言文字办公室工作；负责联系指导区教育学会工作。

3．承担全区教师队伍建设及干部教师培训的规划设计、组织实施与常规管理工作；组织教师开展业务竞赛、基本功竞赛；协助做好研究、指导、推进教师专业发展工作；协助办理全区教师师德师风建设和考核等工作；协助做好全区教育系统人才队伍建设工作，办理各级各类教学骨干人才的培训及日常工作；开展继续教育学分管理工作；承办中小学教师资格认定与定期注册的相关工作。

4．承办全区各级各类教育教学质量监测中的命题、阅卷、成绩统计与分析等事务；协助指导全区学校德育、体育、劳动、艺术教育工作。

5．服务教育管理决策，加强教育教学理论、政策和实践研究，提高教育决策的科学化水平。

6．承担行政主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成

本单位共有12个内设机构，分别为：综合办公室；师资建设室；培训规划室；小学研训室；初中研训室；高中研训室；职幼研训室；德体劳艺室；科研发展室；课程改革室；信息技术室；后勤保障室。

本单位为二级预算单位，无下级预算单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计3960.57万元，支出总计3960.57万元。收支较上年决算数增加663.19万元，增长20.11%，主要原因一是政府对教育的投入逐年增长，保障了单位研训工作得以正常开展和健康发展，公用经费收支增加；二是职工的工资福利的正常增长，其中对2021和2022两个年度的绩效进行清算，财政追加预算保障并对职工进行补发，人员经费收支增加。

2.收入情况。2023年度收入合计3960.57万元，较上年决算数增加663.19万元，增长20.11%，主要原因一是政府对教育的投入逐年增长，保障了单位研训工作得以正常开展和健康发展，公用经费收入增加；二是职工的工资福利的正常增长，其中对2021和2022两个年度的绩效进行清算，财政追加预算保障并对职工进行补发，人员经费收入增加。其中：财政拨款收入3960.57万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3960.57万元，较上年决算数增加663.19万元，增长20.11%，主要原因一是政府对教育的投入逐年增长，保障了单位研训工作得以正常开展和健康发展，公用经费支出增加；二是职工的工资福利的正常增长，其中对2021和2022两个年度的绩效进行清算，财政追加预算保障并对职工进行补发，人员经费支出增加。其中：基本支出3770.05万元，占95.19%；项目支出190.52万元，占4.81%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3960.57万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加663.19万元，增长20.11%。主要原因一是政府对教育的投入逐年增长，保障了单位研训工作得以正常开展和健康发展，公用经费收支增加；二是职工的工资福利的正常增长，其中对2021和2022两个年度的绩效进行清算，财政追加预算保障并对职工进行补发，人员经费收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3960.57万元，较上年决算数增加663.19万元，增长20.11%。主要原因一是政府对教育的投入逐年增长，保障了单位研训工作得以正常开展和健康发展，公用经费收入增加；二是职工的工资福利的正常增长，其中对2021和2022两个年度的绩效进行清算，财政追加预算保障并对职工进行补发，人员经费收入增加。较年初预算数增加821.29万元，增长26.16%。主要原因一是为保障了单位研训工作得以正常开展和健康发展，对职工教育经费项目予以调增预算（年初预算给区教委统筹，区教委根据工作实际在年度内调整预算）；二是职工的工资福利的正常增长，其中对2021和2022两个年度的绩效进行清算，财政追加预算保障并对职工进行补发。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3960.57万元，较上年决算数增加663.19万元，增长20.11%。主要原因一是政府对教育的投入逐年增长，保障了单位研训工作得以正常开展和健康发展，公用经费支出增加；二是职工的工资福利的正常增长，其中对2021和2022两个年度的绩效进行清算，财政追加预算保障并对职工进行补发，人员经费支出增加。较年初预算数增加821.29万元，增长26.16%。主要原因一是全区教育系统职工继续教育培训工作的开展造成公用经费支出增加（年初预算给区教委统筹，区教委根据工作实际在年度内调整预算予以保障）；二是职工的工资福利的正常增长，其中对2021和2022两个年度的绩效进行清算并对职工进行补发造成人员经费支出增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减变化。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出2975.13万元，占75.12%，较年初预算数增加795.89万元，增长36.52%，主要原因是主要原因一是全区教育系统职工继续教育培训工作的开展造成公用经费支出增加（年初预算给区教委统筹，区教委根据工作实际在年度内调整预算予以保障）；二是职工的工资福利的正常增长，其中对2021和2022两个年度的绩效进行清算并对职工进行补发造成人员经费支出增加。

（2）社会保障与就业支出684.21万元，占17.28%，较年初预算数增加33.19万元，增长5.10%，主要原因一是多人在职转退休，造成退休“中人”一次性补贴项目支出增加；二是退休人员多人死亡，造成抚恤金和丧葬费两个项目支出增加。

（3）卫生健康支出172.90万元，占4.36%，较年初预算数减少7.79万元，下降4.31%，主要原因是多人在职转退休，造成医保缴费减少。

（4）住房保障支出128.33万元，占3.24%，较年初预算数无增减变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出3770.05万元。其中：人员经费2818.63万元，较上年决算数增加324.04万元，增长12.99%，主要原因是职工的工资福利的正常增长，其中对2021和2022两个年度的绩效进行清算，财政追加预算保障并对职工进行补发。人员经费用途主要包括基本工资586.72万元；津贴补贴              26.55万元；绩效工资1210.49万元；  机关事业单位基本养老保险缴费157.85万元；职业年金缴费78.86万元；职工基本医疗保险缴费              85.41万元；其他社会保障缴费25.54万元；住房公积金              128.33万元；医疗费31.06万元；抚恤金38.06万元；生活补助357.15万元；医疗费补助              41.35万元；奖励金              51.26万元。公用经费951.42万元，较上年决算数增加426.22万元，增长81.15%，主要原因一是政府对教育的投入逐年增长，保障了研训工作向更宽和更深的方向发展，公用经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费35.97万元；水费12.16万元；电费18.35万元； 邮电费28.95万元；物业管理费43.44万元；差旅费              50.00万元；维修（护）费15.60万元；培训费              498.52万元；公务接待费1.00万元；工会经费77.99万元；福利费32.48万元；公务用车运行维护费4.00万元；其他交通费用13.00万元； 其他商品和服务支出98.23万元；办公设备购置10.59万元； 信息网络及软件购置更新11.14万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数无增减变化。

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 2023年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，较上年决算数无增减变化。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计5.00万元，较年初预算数减少2.00万元，下降28.57%，主要原因是严格贯彻执行上级有关过紧日子苦日子的精神，严控“三公”经费支出。较上年支出数无增减变化，主要原因是严控“三公”经费支出，严格做到“三公”经费每年只减不增。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减变化，较上年支出数无增减变化，主要原因是本单位2022和2023年度均无因公出国（境）费用的实际工作安排和经费预算。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减变化，较上年支出数无增减变化，主要原因是本单位2022和2023年度均无公务车购置费的实际工作安排和经费预算。

公务车运行维护费4.00万元，主要用于按规定保留的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降20.00%，较上年支出数减少1.00万元，下降20.00%，主要原因是严格按照政府过紧日子的要求，加强财务管理，严格内部控制，减少非必要的公务用车数量。

公务接待费1.00万元，主要用于接待按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降50.00%，主要原因是严格按照政府过紧日子的要求，加强财务管理，严格内部控制，减少非必要的公务接待数量。较上年支出数增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是创建江津区教师进修学院等工作需要，据实产生各级各类公务接待费用1.00万元（2022年度未产生公务接待费）。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待7批次112人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费89.29元，车均购置费0万元，车均维护费4.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年支出数无增减变化。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出12.92万元，较上年决算数增加6.52万元，增长101.88%，主要原因是本单位负责的全区教育系统区级教研活动向更宽更深的方向发展，本年度教研活动数量有所增加，质量有所提升。

本年度培训费支出512.52万元，较上年决算数增加227.10万元，增长79.57%，主要原因是本单位负责的全区教育系统区级培训活动向更宽更深的方向发展，本年度培训活动数量有所增加，质量有所提升。

（二）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

 2023年度本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金190.52万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0.00万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

绩效目标自评表详见附件1《2023年度项目绩效自评表》。

2. 绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

3. 关于绩效自评结果的说明

经我单位自评，我单位本年度涉及的所有项目均完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：袁美洪；  联系电话：023-47514108

附件1：

2023年度项目绩效自评表