重庆市江津区珞璜江津中学校2023年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市江津区珞璜江津中学校是江津区财政局全额拨款事业单位，学校的职责职能是实施初级中学义务教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置

2023年度，学校机构设置为：书记办公室，由代模安同志任学校党支部书记兼任校长，全面主持学校行政、教学工作；副书记办公室，由陈之华同志任副书记；副校长办公室，由田甜、龚元伟、吴明奇同志任副校长，负责学校的德育、后勤、财务等工作；设办公室主任一名，学生处主任一名，总务处主任一名，教务处主任一名，法治安全科科长一名，年级组三名。

二、部门决算情况

（一）部门收支总体情况

1.收入支出总体情况。2023年度收入总计2136.53万元，支出总计2136.53万元。收支较上年决算数增加1171.96万元，增长121.50%，主要原因是学生人数增加，教师人数增加。 

2.收入情况。2023年度收入合计2136.53万元，较上年决算数增加1171.96万元，增长121.50%，主要原因是学生人数增加，教师人数增加。其中：财政拨款收入1961.57万元，占91.81%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入174.97万元，占8.19%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2124.16万元，较上年决算数增加1159.59万元，增长120.22%，主要原因是学生人数增加，教师人数增加。其中：基本支出1801.71万元，占84.82%；项目支出322.45万元，占15.18%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余12.37万元，较上年决算数增加12.37万元，增长100.00%，主要原因是托管校校舍维修结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1961.57万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加997.00万元，增长103.36%。主要原因是学生人数增加，教师人数增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1961.57万元，较上年决算数增加997.00万元，增长103.36%。主要原因是学生人数增加，教师人数增加。较年初预算数增加790.99万元，增长67.57%。主要原因是学生人数增加，教师人数增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1961.57万元，较上年决算数增加997.00万元，增长103.36%。主要原因是学生人数增加，教师人数增加。较年初预算数增加790.99万元，增长67.57%。主要原因是学生人数增加，教师人数增加。

3.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1595.87万元，占81.36%，较年初预算数增加627.20万元，增长64.75%，主要原因是学生人数增加，教师人数增加。

（2）社会保障与就业支出212.33万元，占10.82%，较年初预算数增加90.79万元，增长74.70%，主要原因是教师人数增加。

（3）卫生健康支出75.58万元，占3.85%，较年初预算数增加29.34万元，增长63.45%，主要原因是教师人数增加。

（4）住房保障支出77.80万元，占3.97%，较年初预算数增加43.68万元，增长128.02%，主要原因是教师人数增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1639.11万元。其中：人员经费1416.53万元，较上年决算数增加1269.02万元，增长860.29%，主要原因是教师人数增加。人员经费用途主要包括教师的五险一金，工资福利支出等。公用经费222.58万元，较上年决算数增加85.08万元，增长61.88%，主要原因是学生人数增加，教师人数增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是……本年支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是……

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要用途用于……

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算持平。较上年支出数无增减，主要原因是本年无“三公”经费支出，与上年持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是年度未产生相关费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度未产生相关费用，与预算持平。较上年支出数无增减，主要原因是本年度未产生相关费用，与上年持平。

 公务车购置费0.00万元，主要是本年度未产生相关费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度未产生相关费用，与预算持平。较上年支出数无增减，主要原因是本年度未产生相关费用，与上年持平。

 公务车运行维护费0.00万元，主要本年度未产生相关费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度未产生相关费用，与预算持平。较上年支出数无增减，主要原因是本年度未产生相关费用，与上年持平。

 公务接待费0.00万元，主要用于接待本年度未产生相关费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度未产生相关费用，与预算持平。较上年支出数无增减，主要原因是本年度未产生相关费用，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项 

（一）机关运行经费情况

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费主要用于开支……机关运行经费较上年支出数无增减，主要原因是……

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度未产生相关费用。

本年度培训费支出2.38万元，较上年决算数增加2.38万元，增长100.00%，主要原因是增加教师培训。

（二）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。主要原因是……

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金1.9375万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表（见附表）

2.   绩效自评报告或案例（本单位无此事项。）
3.   关于绩效自评结果的说明（本单位无此事项。）

（三）重点绩效评价结果（本单位无此事项。）

六、专业名词解释

部门应根据实际情况对专业名词进行解释，不得遗漏。示例：

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王力    联系电话：023-65953234

2023年度项目绩效自评表