重庆市江津区教育委员会2023年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行教育工作法律法规、规章和方针政策；编制教育事业发展规划；研究全区教育改革和发展的重大问题，管理、指导全区教育工作。2.负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理，管理全区教育事业单位；负责全区教育体制改革和全区学校布局规划调整；指导各级各类学校的教育教学改革、课程教材建设和教育科研工作；负责教育统计、信息工作。3.负责推进义务教育均衡发展，促进教育公平；负责义务教育的指导和协调，组织实施促进公共教育资源进一步向农村和边远地区倾斜的政策措施，实施基础教育教学改革；管理、指导普通高中教育、职业教育、幼儿教育、特殊教育和成人教育工作，全面实施素质教育；做好在津高等院校发展服务工作。4.负责全区教育督导工作；负责全区基础教育发展水平、质量监测工作。5.指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，组织实施深化职业教育教学改革的政策措施，对职业学校办学水平和质量进行指导。6.负责全区教育经费的统筹管理，提出教育专项经费和项目经费的使用方案，参与教育经费的审计监督；负责教育经费的安排和预、决算工作；负责教育援助工作。7.统筹管理、协调全区民办教育，拟定民办教育管理的具体措施，规范办学秩序，承担民办教育监管的责任。8.负责管理、指导全区各级各类学校的思想政治、德育、体育、卫生、艺术教育和法制教育、国防教育等工作。9.主管全区教师工作，按照管理权限管理学校干部和教师队伍；组织实施教师资格制度；管理、指导学校干部、教师的岗位培训和继续教育工作。10.统一管理全区学历教育、学籍管理，负责高校招生、考试和高等教育自学考试工作。11.会同有关部门，做好师范类高校毕业生就业管理和就业指导工作及管理老年教育工作。12.指导学校后勤和安全保卫工作。13.负责教育系统国有资产管理、学校建设、教育装备、教育产业发展工作，管理、指导教育系统勤工俭学、学校后勤改革工作；负责全区的语言文字管理和普通话培训测试工作，拟定全区语言文字工作中长期规划。14.承担法律法规、规章、政策规定的安全监管责任。15.牵头负责全区科教体制改革专项小组的相关工作。16.负责全区教育系统人才队伍建设。17.负责社区教育管理工作。18.完成区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市江津区教育委员会是区政府组成部门，正处级。中共重庆市江津区委教育工作委员会与重庆市江津区教育委员会合署办公。设置办公室、组织科、人事科、基础教育科、职成幼教科、财务审计科、计划基建科、法制安全科、群众工作科、区委教育秘书组秘书科共10个内设机构。6个直属单位（区教育考试中心、区教师发展中心、区老年大学、区技装中心、区资健中心和区教育评测中心），管理145所学校（幼儿园）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计225578.02万元，支出总计225578.02万元。收支较上年决算数增加13385.99万元，增长6.31%，主要原因是教职工人员增加、保育费等事业收入增加和延时费等其他收入增加。

2.收入情况。2023年度收入合计224635.49万元，较上年决算数增加12809.13万元，增长6.05%，主要原因是教职工人员增加、保育费等事业收入增加和延时费等其他收入增加。其中：财政拨款收入207893.40万元，占92.55%；事业收入5770.54万元，占2.57%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入10971.55万元，占4.88%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余942.53万元。

3.支出情况。2023年度支出合计224505.07万元，较上年决算数增加13002.76万元，增长6.15%，主要原因是教职工人员增加、保育费等事业收入增加和延时费等其他收入对应的支出增加。其中：基本支出186427.09万元，占83.04%；项目支出38077.98万元，占16.96%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余1072.95万元，较上年决算数增加383.23万元，增长55.56%，主要原因是延时服务未完成，需结转到次年1月。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计207893.40万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加7170.92万元，增长3.57%。主要原因是教职工人员增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入207874.40万元，较上年决算数增加7320.59万元，增长3.65%。主要原因是教职工人员增加。较年初预算数增加3682.76万元，增长1.80%。主要原因是教职工人员增加追加预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出207874.40万元，较上年决算数增加7209.92万元，增长3.59%。主要原因是教职工人员增加。较年初预算数增加3682.76万元，增长1.80%。主要原因是教职工人员增加追加预算。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，0，主要原因是一般公共预算财政拨款上下年均无结转和结余

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出159671.03万元，占76.81%，较年初预算数增加4037.30万元，增长2.59%，主要原因是教职工人员增加。

（2）社会保障与就业支出31130.00万元，占14.98%，较年初预算数减少271.47万元，下降0.86%，主要原因是基数调整导致变化。

（3）卫生健康支出9968.34万元，占4.80%，较年初预算数减少44.28万元，下降0.44%，主要原因是基数调整导致变化。

（4）住房保障支出7105.02万元，占3.42%，较年初预算数减少33.18万元，下降0.46%，主要原因是基数调整导致变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出170855.23万元。其中：人员经费155481.50万元，较上年决算数增加12970.51万元，增长9.10%，主要原因是教职工人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。公用经费15373.73万元，较上年决算数增加248.86万元，增长1.65%，主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入19.00万元，较上年决算数减少39.00万元，下降67.24%，主要原因是上级下达政府性基金预算拨款减少。本年支出19.00万元，较上年决算数减少39.00万元，下降67.24%，主要原因是上级下达政府性基金预算拨款减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 2023年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要用途用于……

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计22.47万元，较年初预算数减少34.52万元，下降60.57%，较上年支出数减少2.36万元，下降9.50%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较年初预算有所下降。强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。严格控制公务车运行费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于……费用支出较年初预算数减少5.00万元，下降100%，主要原因是本年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度未发生因公出国（境）支出，与上年持平。

 公务车购置费0.00万元，主要用于……费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本年度未发生公务车购置费支出。

 公务车运行维护费17.69万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.31万元，下降15.76%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本较年初预算有所下降。较上年支出数减少0.95万元，下降5.10%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本较年初预算有所下降。

 公务接待费4.78万元，主要用于接待上级部门、其他区县到我区考察，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少26.21万元，下降84.58%，较上年支出数减少1.40万元，下降22.65%，主要原因是我部门继续强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费比年初预算和上年决算大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待64批次678人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费70.43元，车均购置费0万元，车均维护费3.54万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出22.10万元，较上年决算数减少13.45万元，下降37.83%，主要原因是压缩线下会议，节约支出。本年度培训费支出517.00万元，较上年决算数减少315.27万元，下降37.88%，主要原因是节约支出，减少参培人次。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出176.00万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、培训费、其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数增加7.91万元，增长4.71%，主要原因是人员增加，水电费用增长。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度本部门政府采购支出总额5377.24万元，其中：政府采购货物支出3103.40万元、政府采购工程支出1071.92万元、政府采购服务支出1201.93万元。授予中小企业合同金额1699.68万元，占政府采购支出总额的31.61%，其中：授予小微企业合同金额1349.12万元，占政府采购支出总额的25.09 %。主要用于采购校园技术装备、办公设备及教玩具。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和1419个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1419项，涉及资金76163.45万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。（见附表）

2.绩效自评报告或案例。（本部门无此事项）

3.关于绩效自评结果的说明。（本部门无此事项）

（三）重点绩效评价结果。（本部门无此事项）

  六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：财务审计科023-47527496

2023年度部门整体绩效自评表

2023年度项目绩效自评表