重庆市江津区双福育才中学校2022年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市江津区双福育才中学校是一所全额拨款高完中，2022年5月成功申办高中，并于同年9月开始招收高中学生。学校的职责职能是行知育才，教育为公：实施高中学历教育、初中义务教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置

2022年度学校机构设置为：书记办公室，由张敏同志任学校党总支书记、校长，主持学校全面工作。副书记办公室，由林晨晶同志任党总支副书记，分管学校党务工作、财务审核等工作；副校长办公室，由曾中君同志任副校长，分管学校的技装和教学工作；副校长办公室，由张述川同志任副校长，分管学校的安全和德育工作；副校长办公室，由肖洪波同志任副校长兼工会主席，分管学校的后勤保障和工会工作；设办公室副主任二名，负责学校党务和行政工作。设学生处主任一名、副主任二名，负责学校德育和疫情防控工作。设教务处主任一名、副主任二名，负责学校教学工作。设总务处副主任一名，负责后勤保障。设财务室副主任一名，负责学校财务工作。设计装中心主任一名，负责学校信息技术与装备工作。设保卫科副主任一名，负责学校安全工作。设政策咨询室主任一名、副主任一名，负责招生政策咨询工作。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位

二、部门决算情况说明

 （一）收入支出决算总体情况说明。

     1.总体情况。2022年度收入总计6,923.12万元，支出总计6,923.12万元。收支较上年决算数减少2,679.91万元，下降27.9%，主要原因是本年项目经费减少。

  2.收入情况。2022年度收入合计6,902.78万元，较上年决算数减少2,700.22万元，下降28.1%，主要原因是本年项目经费减少。其中：财政拨款收入6196.42万元，占89.5%；其他收入706.36万元，占10.2%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余20.35万元。

  3.支出情况。2022年度支出合计6,748.90万元，较上年决算减少2,854.13万元，下降29.7%，主要原因是本年项目经费减少。其中：基本支出1371.91万元，占19.82%；项目支出5376.99万元，占77.67%。此外，结余分配0万元。

  4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余174.22万元，较上年决算数增加174.22万元，增长100%，主要原因是上年无结转结余资金。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计6,216.76万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加2,036.33万元，增长48.7%。主要原因是本年人员增加及财政安排的项目经费增加。

  （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

     1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入6,196.42万元，较上年决算数增加2,016.02万元，增长48.2%。主要原因是财政安排的项目经费增加。较年初预算数增加1,237.46万元，增长25%。主要原因是追加项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余20.35万元。

  2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出6,216.76万元，较上年决算数增加2,036.33万元，增长48.7%。主要原因是财政安排的项目经费增加。较年初预算数增加1,257.80万元，增长25.4%。主要原因是追加项目经费。

  3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是上年无一般公共预算财政拨款结转结余资金。

  4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出6107.15万元，点98.2%，较年初预算数增加1,148.18，增长23.2%，主要原因是追加项目经费等。

（2）社会保障和就业支出56.12万元，占0.9%，较年初预算数增加56.12万元，增长100%，主要原因是人员增加。

（3）卫生健康支出23.35万元，占0.4%，较年初预算数增加23.35万元，增长100%，主要原因是人员增加。

（4）住房保障支出30.15万元，占0.5%，较年初预算数增加30.15万元，增长100%，主要原因是人员增加。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共财政拨款基本支出839.77万元。其中：人员经费423.13万元。人员经费用途主要为工资福利支出409.46万元，对个人和家庭补助支出13.67万元，其中医疗费补助11.27万元，助学金2.4万元。公用经费416.64万元，公用经费用途主要包括办公费18.38万元、印刷费10.26万元、咨询费1.2万元、水电费86.5万元、邮电费6.81万元、物业管理费15.29万元、差旅费1.2万元、维修维护费33.68万元、租赁费6.32万元、会议费0.6万元、培训费19.67万元、专用材料费9.66万元、劳务费89.48万元、委托业务费10.4万元、工会经费69.25万元、公务用车运行维护费12.45万元、其他交通费0.87万元、其他商品服务支出18.86万元，资本性支出5.74万元。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是……本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是……

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。 

  （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2022年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要用途用于……

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计12.47万元，较年初预算数减少0.53万元，下降4.1%，主要原因是厉行节约，压缩开支。较上年支出数减少4.68万元，下降27.3%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

  （二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于……费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年未发生因公出国（境）费用支出，与上年持平。

公务车购置费0.00万元，主要用于……费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年未发生公务车购置费支出，与上年持平。

公务车运行维护费12.47万元，主要用于应急保障公务车机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.53万元，下降4.1%，主要原因是本年度从严控制公务车运行维护费支出。较上年支出数减少3.24万元，下降20.6%，主要原因是本年度从严控制公务车运行维护费支出。

公务接待费0.00万元，主要用于接待……费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降100%，主要原因是本年度未发生公务接待费。较上年支出数减少1.44万元，下降100%，主要原因是本年度未发生公务接待费。 

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.16万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元，主要用于开支……机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是……

按照部门决算列报口径，我校不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，（如有其他用车，需说明A其他用车主要是用于……）。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购……

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校对部门整体和11个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评11项，涉及资金5669.76万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表（见附表）

2.绩效自评报告或案例

本单位无此事项

3.关于绩效自评结果的说明

完成了绩效目标

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项

六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-85576506

2022年度项目绩效自评表