重庆市江津区蔡家幼儿园2022年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

我园为全额拨款事业单位，其主要职能是提供幼儿教育服务，促进学前教育事业发展。职责任务：

（1）．负责实施科学的保育和教育，促进幼儿身体智力协调发展。

（2）．与家庭、社区和小学合作，丰富和拓展幼儿教育资源，营造良好的教育环境 。

（3）．照管在园幼儿生活，培养幼儿初步的生活自理能力和良好的习惯。

( 4）．开展卫生保健知识宣传和教育，保障食品、饮水和环境卫生，组织幼儿健康体检，建立幼儿健康档案，协助卫生部门开展疾病防控和计划免疫工作。

( 5）．开展体、智、德、美等方面的教育活动，促进幼儿身心和谐发展。

( 6）．开展保育教育研究活动，总结保教经验，探索保教新方法，提高保教水平；

( 7）．开展安全教育和培训，承担房屋、设备、消防、交通、食品、药物、幼儿接送交接、活动组织等方面的安全防护工作，保障幼儿安全。

（8）．承担依法治校、维护校园公共安全、校园食品安全、公共卫生等工作，并加强对幼儿的安全教育。

（9）．承担从事学前教育教学的相关社会服务。

（10）．完成行政主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置

2022年度，蔡家幼儿园机构数量1个。在编教师10人，退休教师2人，单位领导职数2人(园长和支部书记1人、副园长1人）。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计388.14万元，支出总计388.14万元。收支较上年决算数增加55.59万元，增加16.72%，主要原因是在代课教师工资及绩效工资增加和项目支出增加，今年教育支出增加60.67万元、社会保障和就业支出减少3.63万元，卫生健康支出减少0.48万元、住房保障支出减少0.97万元。

 2.收入情况。2022年度收入合计388.14万元，较上年决算数增加55.59万元，增加16.72%，主要原因是在代课教师工资及绩效工资增加和项目支出增加，使经费增加。其中：财政拨款收入228.03万元，占58.75%；事业收入140.82万元，占36.28%，其他收入19.29万元，占4.97%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

 3.支出情况。2022年度支出合计388.14万元，较上年决算数增加55.59万元，增加16.72%，主要原因是在代课教师工资及绩效工资增加和项目支出增加，使经费增加，其中：基本支出357.62万元，占92.14%；项目支出30.52万元，占7.84%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计228.03万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计增加13.91万元，增加6.5%，主要原因是项目支出增加。2022年初无结转结余。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

     1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入228.03万元，较上年决算数增加13.91万元，增加6.5%。主要原因是本年度项目支出增加。较年初预算数增加7.84万元，增长3.6%。主要原因是追加项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出228.03万元，较上年决算数增加13.91万元，增加6.5%，主要原因是本年度项目支出增加。较年初预算数增加7.84万元，增长3.6%。主要原因是追加项目经费。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出185.1万元，占81.17%，较年初预算数增加9.67万元，增长5.51%，主要原因是一些项目支出年初没纳入预算。

（2）社会保障与就业支出23.01万元，占10.1%，较年初预算数减少1.83万元，减少7.37%，主要原因是教职工缴费基数是取全年平均数，比预算数小，导致实际支出少。

（3）卫生健康支出11.3万元，占4.96%，与年初预算数一致。

（4）住房保障支出8.62万元，占3.78%，与年初预算数一致

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共财政拨款基本支出228.03万元。其中：人员经费171.51万元，较上年决算数减少5.3万元，减少2.3%，主要原因是教师2021年工资调标，补发数多，导致2021年人员经费多。人员经费用途主要包括基本工资41.73万元、津贴补贴6.28万元、绩效工资80.03万元、社会保障缴费25.38万元、住房公积金8.62万元、医疗费2.97万元、生活补助5.71万元、医疗费补助0.67万元。公用经费26万元，较上年决算数减少5.34万元，减少17.04%，主要原因是学生人数减少。公用经费用途主要包括办公费10.96万元、印刷费0万元、水电费0.5万元、邮电费0.4万元、物业管理费0万元、差旅费4万元、维修维护费、会议费1.5万元、培训费0.46万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0.49万元、委托业务费0万元、工会经费1.58万元、福利费3.19万元、其他商品服务支出2.41万元、办公设备购置0万元等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。主要原因是本单位2022年度和2020年无政府性基金预算财政拨款收支。 

本部门2022年度政府性基金预算财政拨款支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2022年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于……费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度未产生因公出国（境）费用支出，与上年持平。

公务车购置费0.00万元，主要用于……费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度未产生公务车购置费支出，与上年持平。

公务车运行维护费0.00万元，主要用于……费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度未产生公务车运行维护费支出，与上年持平。

公务接待费0.00万元，主要用于接待……费用支出较年初预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出无。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度未产生公务接待费，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费主要用于开支……机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是……

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2022年度本部门政府采购支出总额7.82万元，其中：政府采购货物支出7.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额7.82万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公用品。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我园对9个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金224.56万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。（见附表）

2.绩效自评报告或案例。（本单位无此事项）

3.关于绩效自评结果的说明。（本单位无此事项）

（三）重点绩效评价结果。（本单位无此事项）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-47761154

2022年度项目绩效自评表