重庆市江津双福中学校2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市江津双福中学校是江津区财政局全额拨款事业单位，主要职能是实施中学义务教育和高中教育，促进基础教育发展和相关社会服务。

（二）机构设置

本单位机构设置为：设校长兼书记1人，由唐光兵同志任学校党委书记兼校长1人，副校长4人，白正荣、龚故祥、胡平、朱晓岚同志任副校长，纪委书记1人，由邱洪同志任纪委书记，设办公室、教务处、学生处、法制安全处、总务处、团委等二级机构。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计4,205.83万元，支出总计4,205.83万元。收支较上年决算数增加311.13万元，增长8%，主要原因是：教师人员增加、教师基本工资调标、零星增资、上年事业收入在本年使用、国资收益170万本年使用等。

2.收入情况。2022年度收入合计4,205.83万元，较上年决算数增加322.76万元，增长8.3%，主要原因： 教师人员增加、教师基本工资调标、零星增资、上年事业收入在本年使用、国资收益170万本年使用等，其中：财政拨款收入4057.13万元，占96.46%；事业收入148.7万元，占3.54%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计4,205.83万元，较上年决算增加311.13万元，增长8%，主要原因是教师人员增加、教师基本工资调标、零星增资、上年事业收入在本年使用、国资收益170万本年使用等。其中：基本支出 3780.67万元，占89.90%；项目支出425.16万元，占10.10%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计4,057.13万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加203.31万元，增长5.3%。主要原因是：教师人员增加、教师基本工资调标，零星增资、国资收益170万等项目支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入4,057.13万元，较上年决算数增加214.94万元，增长5.6%。主要原因是教师人员增加、教师基本工资调标，零星增资、国资收益170万等项目支出增加。较年初预算数增加412.79万元，增长11.3%。主要原因教师人员增加、教师基本工资调标，零星增资、增加国资收益170万等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出4,057.13万元，较上年决算数增加203.31万元，增长5.3%。主要原因是教师人员增加、教师基本工资调标，零星增资、国资收益170万等项目支出增加。较年初预算数增加412.79万元，增长11.3%。主要原因是教师人员增加、教师基本工资调标，零星增资、国资收益170万等项目支出增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算无变化。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出3173.20万元，占78.2%，较年初预算数增加572.67万 元，增长20.8%，主要原因是教师人员增加、教师基本工资调标，零星增资、教师增加，国资收益170万等项目支出增加。

（2）社会保障与就业支出488.80万元，占12.1%，较年初预算数减少14.2万 元，减少2.8%，主要原因是社保支出指标调剂等。

（3）卫生健康支出217.95万元，占5.4%，与年初预算数基本持平。

（4）住房保障支出177.18万元，占4.4%，与年初预算数增加2.3%，主要原因是教师人员增加、教师缴费基数增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,780.67万元。其中：人员经费3,380.07万元，较上年决算数增加104.43万元，增长3.2%，主要原因是教师人员增加、基本工资调标、零星增资，教师人员增加等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。公用经费400.60万元，较上年决算数减少42.25万元，下降9.5%，主要原因是学生人数减少、公用经费补助减少等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2022年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要用途用于……

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，与年初预算数持平，主要原因是按照只减不增的要求从严控制，二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和标准，较上年支出数持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%。主要原因是按照只减不增的要求从严控制，二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和标准。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于……费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年未发生因公出国（境）费用支出，与上年持平。

公务车购置费0.00万元，主要用于……费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年未发生公务车购置费支出，与上年持平。

公务车运行维护费0.00万元，主要用于……费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年未发生公务车运行维护费支出，与上年持平。

公务接待费0.00万元，主要用于接待……费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降100%，主要原因是本年度未发生公务接待费。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元，无开支。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是我单位2022年无机关运行经费支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（三）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。主要用于采购……

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校对部门整体和16个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评16项，涉及资金4205.83万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。（见附表）

2.绩效自评报告或案例。

本单位无此事项。

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位无此事项。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

邹毅  023-47286802

2022年度部门整体绩效自评表

2022年度项目绩效自评表