重庆市江津区先锋初级中学校2020年度部门决算情况说明

 一、部门基本情况

 （一）职能职责

1．负责实施初中义务教育，促进基础教育发展。实施素质教育，提高教育质量，使适龄儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展。

2．承担深化课程内容改革，加强探索学科教学新模式，探索课标制定、教材使用与考试评价的衔接。以现代教学技术为支撑，以新课改为契机，深入推进素质教育，全面实现初中教育培养目标，不断提高教育质量，开足开齐国家规定的八个学习领域的所有必修课程。

3．负责把德育放在首位，寓德育于教学之中，开展与学生年龄想适应的社会实践活动，形成学校、家庭、社会相互配合的思想道德教育体系，促进学生养成良好的思想品德和行为习惯。

4．负责保证学生的课外活动时间，组织开展文化娱乐等课外活动。

5．承担为学生减免学杂费、课本费及教辅资料费，为贫困学生提供政策性扶助。

6．承担依法治校、维护校园公共安全、校园食品安全、公共卫生等工作。

7．承担从事初中义务教育及学前教育教学的相关社会服务。

8．完成行政主管部门交办的其他任务。

  （二）机构设置

 本单位内设办公室、教务处、总务处、德体处、法制安全科。

(三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2,244.86万元，支出总计2,244.86万元。收支较上年决算数 减少121.68万元、 下降 5.1%，主要原因是:项目经费与上年相比减少。

  2.收入情况。2020年度收入合计2,212.58万元，较上年决算数减少87.14万元，下降3.8%，主要原因 是:项目经费与上年相比减少。其中：财政拨款收入2,211.49万元，占100%；其他收入1.09万元，占0%。年初结转和结余32.28万元。

3.支出情况。2020年度支出合计2,244.86万元，较上年决算数减少121.68万元，下降5.1%，主要原因是:项目经费与上年相比减少。其中：基本支出 2,165.66万元，占96.5%；项目支出79.20万元，占3.5%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计2,226.43万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少73.64万 元，下降3.2%。主要原因是:项目经费与上年相比减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,211.49万元，较上年决算数减少88.23万元，下降3.8%。主要原因是:项目经费与上年相比减少。较年初预算数 增加77.82万元，增长3.6%。主要原因是：一是加大对贫困生的资助；二是教职工工资正常增长。此外，年初财政拨款结转和结余14.94万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,226.43万元，较上年决算数减少73.64万元，下降3.2%。主要原因是：项目经费与上年相比减少。较年初预算数 增加92.76万 元，增长4.3%。主要原因是：一是加大对贫困生的资助；二是教职工工资正常增长。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1,687.63万元，占75.8%，较年初预算数增加132.32万 元，增长8.5%，主要原因是：主要原因是人员经费增加（在职教师正常晋升薪级工资及绩效工资调整标准）。

（2）社会保障与就业支出301.99万元，占13.6%，较年初预算数增加17.06万 元，增长6%，主要原因是：主要原因是退休人员健康休养费调整标准。

（3）卫生健康支出129.35万元，占5.8%，较年初预算数减少1.83万 元，下降1.4%，主要原因是在职转退休2人，导致卫生健康支出减少。

（4）住房保障支出107.46万元，占4.8%，较年初预算数减少54.78万 元，下降33.8%，主要原因是在职转退休2人，及口径变化，缴费基数减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出2,147.23万元。其中：人员经费1,970.38万元，较上年决算数减少1.79万 元，下降0.1%，主要原因是：在职转退休2人。人员经费用途主要包括初中教育支出1426.08万元，培训支出5.50万元，社会保障和就业支出301.99万元，卫生健康支出129.35万元，住房保障支出107.46万元。公用经费176.85万元，较上年决算数增加4.16万元，增长2.4%，主要原因是学生人数增加。公用经费用途主要包办公费27.86万元，水费1.94万元，电费6.28万元，邮电费6.02万元，差旅费24.36万元，维修（护）费9.76万元，培训费6.76万元，公务接待费1.89万元，劳务费8.41万元，工会经费35万元，福利费28.23万元，其他商品和服务支出19.94万元。资本性支出（办公设备购置）0.4万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明 

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%。

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支决算情况说明。

 2020年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元.

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计1.89万元，较年初预算数减少4.11万元，下降68.5%，较上年支出数减少0.01万 元，下降0.5%，主要原因是：主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，节约开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。较上年支出数增加0.00万元，与上年度持平。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年度持平。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：主要原因是本单位2020年度未发生公务车运行维护费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年度持平。

公务接待费1.89万元，主要用于接待开州丰乐中学、江津四中、江津五中、李市中学、杜市学校、慈云中学到校教研，先锋绣庄村农户到校洽谈污染赔偿事宜。费用支出较年初预算数减少4.11万元，下降68.5%，主要原因是主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，节约开支。较上年支出数减少0.01万元，下降0.5%，主要原因是主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，节约开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待16批次240人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费78.90元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，按照部门决算列报口径，本单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，持平。本年度培训费支出 6.76万元，较上年决算数减少12.71万元，下降65.3%，主要原因是主要原因是受疫情影响，外出培训支出减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额19.49万元，其中：政府采购货物支出19.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额19.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 19.49万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购食堂设备、饮水设备、教室门维修及2台液晶电视机。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金 36.78万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，项目完成好。

  （二）绩效自评结果

1.      绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-47612200。