重庆工商学校2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

 1．负责实施中职学历教育，促进中职教育发展。开展教育教学工作，实施课程教学，开展教育科研和学籍管理等工作。实施素质教育，提高教育质量，强化学生养成教育，培养思想好，技能强，行为规范的社会合格生力军。全面实现中等职业教育培养目标。培养部分大专毕业生。

2．承担以规范、科学的方法强化教学过程管理，课程教学、实训模式的改革，提高教学效率，树立质量意识，以提高学生的技能水平为核心，切实加强学生技能实践和实训环节教学，使学生适应行业岗位的要求。全面实现中等职业教育培养目标。开足开齐国家规定的所有必修课。

3．负责把德育放在首位，寓德育于教学之中，开展与学生年龄相适应的社会实践活动，形成学校、家庭、社会相互配合的思想道德教育体系，促进学生养成良好的思想品德和行为习惯。

4．负责保证学生的课外活动时间，组织开展文化娱乐等课外活动。

5．承担积极开展就业、再就业、从业人员继续教育等社会培训，开展在校生职业技能培训、社会委托培训等，提高技术技能水平。

6．承担毕业生就业服务工作。指导学生择业，提供安置服务，开展校企合作等工作。

7．承担依法治校、维护校园公共安全、校园食品安全、公共卫生等工作。

8．承担从事中等职业教育相关的社会服务。

9．完成行政主管部门交办的其他任务。 

（二）机构设置

学校设置党群办公室、教务处、总务处、校企合作处、招生办、学生处、法制安全处、教师发展中心，开设建筑系、旅幼系、电子系、经贸系、信息工程系、机械系、汽车系、服装护理系和培训中心。

 （三）单位构成

 本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计18,121.63万元，支出总计18,121.63万元。收支较上年决算数增加2,633.09万元、增长 17%，主要原因是实施学前教育基地建设增加收支1800万元，增加骨干专业建设等项目资金400万元，增加校舍维修资金424万元。

2.收入情况。2020年度收入合计16,637.42万元，较上年决算数增加1,598.88万元，增长10.6%，主要原因是实施学前教育基地建设增加收支1800万元。其中：财政拨款收入15,560.59万元，占93.5%；事业收入1,076.83万元，占6.5%；此外，使用年初结转和结余1,484.22万元。

3.支出情况。2020年度支出合计15,924.65万元，较上年决算数增加1,596.59万元，增长11.1%，主要原因是实施学前教育基地建设增加收支1800万元。其中：基本支出11,043.27万元，占69.3%；项目支出4,881.37万元，占30.7%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余2,196.99万元，较上年决算数增加1,036.50万元，增长89.3%，主要原因是2020年受疫情影响，学校高水平学校、骨干专业、实训基地等建设项目实施较慢，结转经费增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计17,037.81万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加5,607.83万元，增长49.1%。主要原因是实施学前教育基地建设增加收支1800万元，增加骨干专业建设等项目资金400万元，增加校舍维修资金424万元，2020年受疫情影响，学校高水平学校、骨干专业、实训基地等建设项目实施较慢，结转经费增加1,036.50万元，中职贫困学生生活补助上年由资助中心列支本年调整到学校列支710万元，教师调资及绩效工资增加560万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入13,760.59万元，较上年决算数增加2,780.61万元，增长25.3%。主要原因是实施学前教育基地建设增加收支1800万元，增加骨干专业建设等项目资金400万元，增加校舍维修资金424万元。较年初预算数增加5,288.19万元，增长62.4%。主要原因是实施学前教育基地建设增加收支1800万元，增加教育附加职业教育教学设施支出1680万元，中等职业学校学费补助及学生生活费补助2000万元年初未纳入预算。此外，年初财政拨款结转和结余1,477.22万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出13,047.82万元，较上年决算数增加2,771.33万元，增长27%。主要原因是实施学前教育基地建设增加收支1800万元，增加骨干专业建设等项目资金400万元，增加校舍维修资金424万元。较年初预算数增加3,421.94万元，增长35.5%。主要原因是中等职业学校学费补助及学生生活费补助2000万元年初未纳入预算，增加骨干专业建设等项目资金400万元，增加校舍维修资金424万元，教师调资及绩效工资增加560万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余2,189.99万元，较上年决算数增加1,036.50万元，增长89.9%，主要原因是2020年受疫情影响，学校高水平学校、骨干专业、实训基地等建设项目实施较慢，结转经费增加。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出11,338.96万元，占86.9%，较年初预算数增加3,565.11万元，增长45.9%，主要原因是本年中职学校学费补助及生生活补助经费支出2000万元由未纳入学校预算，教师调资及绩效工资增加560万元，增加骨干专业建设等项目资金400万元，增加校舍维修资金424万元。

（2）社会保障与就业支出907.85万元，占7%，较年初预算数增加45.58万元，增长5.3%，主要原因是补交历年失业保险欠费45.58万元。

（3）卫生健康支出428.87万元，占3.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与预算持平。

（4）住房保障支出372.14万元，占2.9%，较年初预算数减少188.76万元，下降33.7%，主要原因是公积金缴费基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年度一般公共财政拨款基本支出9,966.45万元。其中：人员经费8,155.93万元，较上年决算数增加1,738.77万元，增长27.1%，主要原因是本年中职学校贫困学生生活费补助710万元由资助中心调剂指标到学校列支，教师调资及绩效工资增加560万元，缴纳历年失业保险欠费69万元，增加缺编聘用人员工资586万元。人员经费用途主要包括：基本工资1598.05万元、津贴补贴179.6万元、伙食补助费0.54万元、绩效工资3115.48万元、机关事业单位基本养老保险费496.18万元、职业年金缴费258.58万元、职工基本医疗保险缴费308.22万元、其他社会保障缴费287.75万元、住房公积金372.14万元、医疗费96.85万元、其他工资福利支出679.49万元，公残人员抚恤金5.17万元、贫困学生生活补助582.82万元、医疗费补助21.98万元、退休人员一次性奖励金13.92万元、其他个人和家庭的补助支出139.16万元。公用经费1,810.52万元，较上年决算数增加263.97万元，增长17.1%，主要原因是本年变更部分聘用职工用工形式为劳务派遣，增加劳务费支出209.6万元，另增加办公设备购置54.37万元。公用经费用途主要包括：办公费43.48万元、印刷费25万元、咨询费45.47万元、水费28.52万元、电费46.81万元、邮电费15.33万元、物业管理费66.81万元、差旅费43.82万元、维修（护）费372.26万元、租赁费6.95万元、会议费1.32万元、培训费46.6万元、公务接待费2.52万元、专用材料费17.14万元、劳务费258.14万元、工会经费67.21万元、福利费93.07万元、公务用车运行维护费7.79万元、其他交通费用124.17万元、其他商品和服务支出159.09万元、办公设备购置339万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

 2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1,800.00万元，较上年决算数增加1,800.00万元，增长100%，主要原因是本年实施学前教育基地建设增加收入1800万元。本年支出1,800.00万元，较上年决算数增加1,800.00万元，增长100%，主要原因是本年实施学前教育基地建设增加支出1800万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支决算情况说明。

2020年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要是用于.....

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计10.31万元，较年初预算数减少34.69万元，下降77.1%，主要原因是学校厉行节约，减少接待费支出，本年车辆无大修维护费减少。较上年支出数减少27.60万元，下降72.8%，主要原因是学校厉行节约，减少接待费支出，本年车辆无大修维护费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，与预算一致。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元，与预算和上年数据一致。

公务车运行维护费7.79万元，主要用于两辆公务用车运行和维护。费用支出较年初预算数减少7.21万元，下降48.1%，主要原因是本年受疫情影响公务外出数量减少。较上年支出数减少6.61万元，下降45.9%，主要原因是上年车辆由于老化有车辆大修，本年受疫情影响公务外出数量减少且车辆未大修。

公务接待费2.52万元，主要用于接待岑巩职业技术学校、龙门中学校、荣昌区编办、古蔺职中、彭水县人大、合川县教育局和宜宾职业技术学校等24批次，359人次。费用支出较年初预算数减少27.48万元，下降91.6%，主要原因是学校厉行节约，减少接待费用开支。较上年支出数减少20.98万元，下降89.3%，主要原因是主要原因是学校厉行节约，减少接待费用开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待24批次359人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费70.13元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.90万元。

四、其他需要说明的事项

本单位决算经区教委批复后20日内向社会公开。

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出3.69万元，较上年决算数减少22.26万元，下降85.8%，主要原因是学校厉行节约，精简会议。本年度培训费支出 131.49万元，较上年决算数增加72.18万元，增长121.7%，主要原因是学校加强高水平学校建设，加大师资培训计划，不断提升师资水平和业务能力，聘请专家到校培训，派遣教师到企业培训等。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额1,699.38万元，其中：政府采购货物支出1,227.53万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出471.85万元。授予中小企业合同金额1,699.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,012.44万元，占政府采购支出总额的59.6%。主要用于采购护理实训、新能源汽车实训、计算机VR实训、GPS\全站仪、水准仪及地形地籍成图软件采购等教学专用设备；《电工电子技术基础》和《机械识图》教材、思政、英语、普通话网络课程等数字教学资源及课程资源开发技术服务；学生2020-2021学年教材采购等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金100万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，项目完成情况良好。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

详情见附件1

2.绩效自评报告或案例

本单位2020年度没有委托第三方开展绩效自评，无绩效自评报告或案例。

（三）重点绩效评价结果

本单位2020年度没有重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-47343559，023-47331120）。