重庆市江津田家炳中学校2020年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

 （一）职能职责

重庆市江津田家炳中学校是江津区财政局全额拨款事业单位，高完中学校，主要职能职责实施初中义务教育和高中优质教育，促进基础教育发展。

 （二）机构设置

 2020年度，学校机构设置为：校长1人，由何世忠同志任校长；副书记1人，由刘彤同志任副书记；副校长4人，由蒲昭荣同志、陈为同志、赵俊丽同志、郎永龙同志任副校长；设办公室、教务处、总务处、学生处、法制安全处、教科处等二级机构；此外，还有妇联、团委两个参照内设机构管理的二级部门；业务管理类内设机构6个，即初一至高三6个年级组，每个年级组核定领导职数2名。

 （三）单位构成

 本单位无下级预算单位

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计8,838.39万元，支出总计8,838.39万元。收支较上年决算数减少608.10万元、下降6.4%，主要原因是2020年未收取高中择校费。

2.收入情况。2020年度收入合计8,745.10万元，较上年决算数减少696.56万元，下降7.4%，主要原因是2020年未收取高中择校费。其中：财政拨款收入8,081.47万元，占92.4%；事业收入518.15万元，占5.9%；其他收入145.48万元，占1.7%。此外，年初结转和结余93.28万元。

3.支出情况。2020年度支出合计8,743.15万元，较上年决算数减少612.84万元，下降6.6%，主要原因是2020年未收取高中择校费。其中：基本支出 8,268.92万元，占94.6%；项目支出474.23万元，占5.4%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余95.24万元，较上年决算数增加4.74万元，增长5.2%，主要原因是市级项目资金改造高中多媒体教学设备结转到下年使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计8,160.25万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少237.69万元，下降2.8%。主要原因是2020年减少安排教育附加校舍维修项目改造项目资金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入8,081.47万元，较上年决算数减少311.64万元，下降3.7%。主要原因是2020年减少安排教育附加校舍维修项目改造项目资金。较年初预算数增加588.53万元，增长7.9%。主要原因是年中追加安排目标考核奖、健康休养费和绩效高出部分338.09万元、校舍维修资金46.15万元，改造高中多媒体教学设备等355.48万元、学生生活费补助、营养改善计划资金等95.14万元。此外，年初财政拨款结转和结余78.78万元，主要原因是结转2019年计算机教室改造更新资金75万元、2019年学生营养改善归集资金等2.78万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出8,065.01万元，较上年决算数减少256.93万元，下降3.1%。主要原因是2020年减少安排教育附加校舍维修项目改造项目资金。较年初预算数增加496.07万元，增长6.6%。主要原因是年中追加安排目标考核奖、健康休养费和绩效高出部分338.09万元、校舍维修资金46.15万元，改造高中多媒体教学设备等355.48万元、学生生活费补助、营养改善计划资金等95.14万元。此外，年初财政拨款结转和结余78.78万元，主要原因是结转2019年计算机教室改造更新资金75万元、2019年学生营养改善归集资金等2.78万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余95.24万元，较上年决算数增加19.24万元，增长25.3%，主要原因是市级项目资金改造高中多媒体教学设备结转到下年使用。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出6,171.61万元，占76.5%，较年初预算数增加588.56万元，增长10.5%，主要原因是年中追加安排目标考核奖、绩效高出部、设备装修资金、迁建工程资金、学生生活费补助、营养改善计划资金等。

（2）社会保障与就业支出1,070.70万元，占13.3%，较年初预算数增加92.05万元，增长9.4%，主要原因是退休健康休养费、死亡人员抚恤金等增加。

（3）卫生健康支出450.68万元，占5.6%，较年初预算数增加2.26万元，增长0.5%，主要原因是医疗保险基数调整导致增加。

（4）住房保障支出372.03万元，占4.6%，较年初预算数减少186.79万元，下降33.4%，主要原因是财政追减了预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出7,751.77万元。其中：人员经费6,932.04万元，较上年决算数增加274.05万元，增长4.1%，主要原因是零星增资、目标考核奖和绩效高出部分增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、助学金、其他对个人和家庭补助支出。公用经费819.73万元，较上年决算数增加28.60万元，增长3.6%，主要原因是由于学生人数增加而增加的公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出、办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支决算情况说明。
 2020年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，增长0%，本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

2020年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少2.00万元，下降100%，较上年支出数减少0.1万元，下降100%。主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，本年未产生公务接待费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于....费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。

公务车购置费0.00万元，主要用于.....。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。

公务车运行维护费0.00万元，主要用于....。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车运行维护费支出。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。

公务接待费0.00万元，较年初预算数减少2.00万元，下降100%，较上年支出数减少0.1万元，下降100%。主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，本年未产生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

本单位决算经区教委批复后20日内向社会公开。

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

此外，本年度会议费支出22.42万元，较上年决算数增加4.20万元，增长23.1%，主要原因是校园足球运动开展场次增加。本年度培训费支出 19.11万元，较上年决算数减少39.52万元，下降67.4%，主要原因是参与培训项目减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0.00辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆，其他用车0.00辆，其他用车主要是用于……。单价50万元（含）以上通用设备0.00台（套），单价100万元（含）以上专用设备0.00台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额256.05万元，其中：政府采购货物支出212.87万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出43.18万元。授予中小企业合同金额256.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 256.05万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购2019年计算机教室改造更新75万元，2020学生宿舍储物柜、学生宿舍烤漆门、办公教学设备、食堂设备等采购181.05万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对13个项目开展了绩效自评，以填报目标自评表形式开展自评13项，涉及资金313.24万元，未委托第三方形式开展绩效自评；从评价情况来看，项目实施管理规范，效果明显。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

根据年初设定的绩效目标，实施贫困寄宿贫困生活补助，加大宣传，让这为民工程人人知晓，让符合政策的学生受益。落实义教贫困寄宿家庭经济困难学生生活补助45.19万元，惠及学生754人，切实解决贫困学生生活费问题，人民群众获得感提升；实施计算机教室改造更新79.89万元，改造计算机220台，更新多媒体教室4间，改善办学条件，使2500多名学生受益。

项目资金绩效自评表

项目资金绩效自评表

2.绩效自评报告或案例（无）

（三）重点绩效评价结果（无）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-47510071