重庆市江津区向阳小学校 2019年度部门决算公开情况说明

  一、部门基本情况。

重庆市江津区向阳小学校是全额拨款事业单位，2018年（单位）人事核定编制121人，经费预算实际在职120人，退休102人,退休人员进入社保统筹发放退休金。在校学生人数2113人。

  （一）职能职责

1．负责实施小学义务教育，促进基础教育发展。实施素质教育，提高教育质量，使适龄儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展。

2．承担深化课程内容改革，加强探索学科教学新模式，探索课标制定、教材使用与考试评价的衔接。以现代教学技术为支撑，以小学新课改为契机，深入推进素质教育，全面实现小学教育培养目标，不断提高教育质量，开足开齐国家规定的八个学习领域的所有必修课程。

3．负责把德育放在首位，寓德育于教学之中，开展与学生年龄想适应的社会实践活动，形成学校、家庭、社会相互配合的思想道德教育体系，促进学生养成良好的思想品德和行为习惯。

4．负责保证学生的课外活动时间，组织开展文化娱乐等课外活动。

5．承担为学生减免学杂费、课本费及教辅资料费，为贫困学生提供政策性扶助。

6．承担依法治校、维护校园公共安全、校园食品安全、公共卫生等工作。

7．承担从事小学义务教育的相关社会服务。

8．完成行政主管部门交办的其他任务。

  （二）机构设置

2019年学校机构设置为五大部门：办公室、工会、教导处、法制安全科、德体处。  

  二、部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明。

  总体情况。本部门2019年度收入总计2807.41万元，支出总计2807.41万元。资建中心归集调入上年结余结转资金1.14万元。一般公共财政拨款支出2808.55万元，年末无资金结余结转。

项目支出本年度160.72万元，比上年（37.51万元）增加123.21万元，增加328.5%，原因是本年度增加了B区教学楼排危改造工程等5个项目经费支出123.21万元。

三公经费-公务接待费本年支出0万元，比上年（6万元）减少支出6万元，减少支出100%，原因是本年未列支公务接待费。

培训费本年支出19.31万元，比去年（7.52万元）增加列支11.79万元，增加156.8%，原因是本年大力加强各级各类教师学习培训。

 会议费支出，本年支出2.88万元，比上年（1.67万元）增加列支出1.21万元，增加72.77%%，本年度增加会议费列支支 出。

机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因,本年末在职120人，比上年在职人数（125人）减少5人，吴云君等5人今年退休。

本年度政府采购货物8.5万元。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

  1.收入情况。本部门2019年度收入合计2808.55万元，较上年决算增加300.13万元，增长11.9%，主要原因（1）是人员工资调整增加。项目经费支出160.72万。比上年（37.51万元）增加123.21万元，增加328.5%，原因是本年度增加了B区教学楼排危改造工程等5个项目经费支出123.21万元。

  2.支出情况。本部门2019年度支出合计2808.55万元，较上年决算数增加300.13万元，增加11.9%，，主要原因（1）是人员工资调整增加。项目经费支出160.72万。比上年（37.51万元）增加123.21万元，增加328.5%，原因是本年度增加了B区教学楼排危改造工程等5个项目经费支出123.21万元。

    3.结转结余情况。本部门2019年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，

  4.比较情况。本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）教育支出2,062.64万元，占73.44%，较年初预算数增加307.32万元，增长17.5%，主要原因是. 增加项目支出123.21万元，未纳入年初预算，补发2018工资增加等人员经费等184.11万元。

  （2）社会保障与就业支出452.26万元，占16.1%，较年初预算数减少24.3万元，减少0.056%，减少社会保障支出24.3万元。主要原因基本养老保险缴费比率下调。

   （3）医疗卫生与计划生育支出172.16万元，占6.1%，较年初预算数持平。

  （4）住房保障支出120.36万元，占4.2%，较年初预算数一 样。                

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

   本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出2808.55万元。其中：人员经费2208.52万元，较上年决算数减少37.38万元，减少1.016%，人员经费用途主要包括基本工资支出622.98万元，津贴20.34万元，绩效工资995.53万元，机关基本养老保险183.48万元，职业年金80.24万元，基本医疗108.58万元，其他社会保障缴费10.03万元，公务员医疗补助医疗费63.58万元，公积金,120.36万元，其他对家庭和个人补助192.17万元。公用经费242.91万元，较上年决算数增加17.9万元，增长7.95%，主要原因是.学生人员增加，生均公用经费调标。公用经费用途主要包括..办公费支出38.35万元，印刷费5.70万元,水费支出0.97万元，电费支出2.17万元，邮电费支出9.27万元,物管费0.52万元，差旅费支出21.75万元，维修费支出5.58万元，会议费2.88万元，培训费19.31万元，公务接待费0万元，劳务费9.76万元，工会经费62.44万元，福利费49.59万元，其他商品服务支出14.63万元。

  （三）政府性基金预算收支决算情况说明。

  本部门2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是...。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是.....

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明。

  2019年度本部门“三公”经费支出共计2.88万元，较年初预算数减少2.12万元，下降42.4%，主要原因是厉行节俭，一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。。较上年支出数减少3.12万元，下降52%，主要原因是.认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

 （二）“三公”经费分项支出情况。

  2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于.费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是.较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是.。

  公务车购置费0.00万元，主要用于.费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，  

2019年度本部门“三公”经费支出共计2.88万元，较年初预算数减少2.12万元，下降42.4%，主要原因是厉行节俭，一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。。较上年支出数减少3.12万元，下降52%，主要原因是.认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。减少接待批次，减少人均接待标准。

  （三）“三公”经费实物量情况。

  2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：2.88万元三公经费是会议费,主要用于教研教改,培训支出.

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费主要用于开支......

  （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆， 

  （三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额8.5万元，其中：政府采购货物支出8.5万元。主要用于采购.办公设备购置，占政府采购支出总额的100%

  五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况。

无

  （二）绩效目标自评结果

学生资助项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目将对全校六大类贫困生营养改善计划资助。每人每天按4元资助，共资助12250元。

  （三）以部门为主体开展的绩效评价结果。

 无

  （四）以区财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

    无

  六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：

地址：重庆市江津区向阳小学校 

联系电话：02347520012

联系人：李洪