重庆市江津中学校 2019年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况

（一）职能职责。江津中学的宗旨是实施初中义务教育和高中优质教育，促进基础教育发展。

学校的职责任务是：1．负责实施初中和高中学历教育，促进基础教育发展。实施素质教育，提高教育质量。积极开展“培优补差”、“竞赛辅导”等活动，使学生在品德、智力、体质等方面全面发展。2．承担深化课程内容改革，加强探索学课教学新模式，探索课标制定、教材使用与考试评价的衔接。以现代教学技术为支撑，以中学新课改为契机，深入推进素质教育，全面实现中学教育培养目标。3．负责把德育放在首位，寓德育于学科教学之中。组织开展与学生年龄相适应的社会生活实践活动，形成“学校、家庭、社会”三结合的思想道德教育体系，促进学生养成良好的思想品德和行为习惯。4．负责根据办学标准和要求，提供配套的教育教学设施设备。保障学校校园环境的美化、绿化。提供基本的餐饮、住宿、医疗等服务，为学生学习、生活提供保障。5．负责保证学生的课外活动时间，组织开展文化娱乐等课外活动。6．承担为学生减免学杂费、课本费及相应的教辅资料费，为贫困学生提供政策性扶助。 

（二）机构设置。本单位内设办公室、教务处、总务处、德体处、学生处、法制安全科。我校教职工编制数456人，其中高中360人，初中96人，现有教职工人数448人，初中96人，高中352人，退休教职工145人，长赡人员2人，高中学生4000人，初中学生937人，其中初中住宿生82人，初中随班就读3人。 

 （三）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本单位不涉及机构改革。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明

  1.总体情况。2019年度收入总计10,577.52万元，支出总计10,577.52万元。收支较上年决算数减少1,382.42万元、下降11.56%，主要原因是减少了在职人员工资、社会保险及单位日常的运转经费。 

2.收入情况。2019年度收入合计10,576.12万元，较上年决算数减少1,283.82万元，下降10.82%，主要原因是主要原因是减少了在职人员工资、社会保险及单位日常的运转经费。其中：财政拨款收入9,564.26万元，占90.43%；事业收入1,011.86万元，占9.57%；此外，年初结转和结余1.40万元。

  3.支出情况。2019年度支出合计10,427.52万元，较上年决算数减少1,532.42万元，下降12.81%，主要原因是减少了在职人员工资、社会保险及单位日常的运转经费。。其中：基本支出9,848.73万元，占94.45%；项目支出578.79万元，占5.55%。

  4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余150.00万元，较上年决算数增加150.00万元，增长0.00%，主要原因是结转项目经费（项目名称：普通高中学校改善办学条件补助资金-计算机教室改造更新）150.00万元。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收、支总计9,565.66万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少1,986.41万元，下降17.20%。主要原因是减少了在职人员工资、社会保险及单位日常的运转经费。

  （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

  1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入9,564.26万元，较上年决算数减少1,887.81万元，下降16.48%。主要原因是减少了在职人员工资、社会保险及单位日常的运转经费。。较年初预算数增加1,419.49万元，增长17.43%。主要原因是增资、目标考核奖、高出绩效、项目专项经费追加支出预算。此外，年初财政拨款结转和结余1.40万元。

   2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出9,415.66万元，较上年决算数减少2,136.41万元，下降18.49%。主要原因是减少了在职人员工资、社会保险及单位日常的运转经费。较年初预算数增加1,270.89万元，增长15.60%。主要原因是增资、目标考核奖、高出绩效等追加预算，年中追加项目专项经费支出预算。 

 3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余150.00万元，较上年决算数增加150.00万元，增长0.00%，主要原因是结转项目经费（项目名称：普通高中学校改善办学条件补助资金-计算机教室改造更新）150.00万元。 

 4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出7,355.21万元，占78.12%，较年初预算数增加1,286.85万元，增长21.21%，主要原因是. 主要原因是增资、目标考核奖、高出绩效等追加预算支出，年中追加项目专项经费预算支出。

（2）社会保障与就业支出1,174.60万元，占12.47%，较年初预算数减少14.98万元，下降1.26%，主要原因是在职人员退休后增加新教师，教师工资总额减少，社会保障与就业支出减少。

  （3）卫生健康支出468.50万元，占4.98%，较年初预算数减少0.45万元，下降0.10%，较年初预算数持平。

   （4）住房保障支出417.34万元，占4.43%，较年初预算数减少0.54万元，下降0.13%，较年初预算数持平。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共财政拨款基本支出8,836.87万元。其中：人员经费7,695.83万元，较上年决算数增加151.55万元，增长2.01%，主要原因是提高教师待遇绩效工资、薪级工资调标。人员经费用途主要包括基本工资2096.72万元,津贴补贴114.09万元,伙食补助费0.1万元,绩效工资3030.82万元,机关事业单位基本养老保险缴费592.19万元,职业年金缴费266.83万元,职工基本医疗保险缴费283.81万元,其他社会保障缴费62.05万元,住房公积金439.22万元,医疗费164.01万元,其他工资福利支出123.05万元.

)。公用经费1,141.03万元，较上年决算数增加423.47万元，增长59.02%，主要原因是生均公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费193.32万元,印刷费14.87万元,水费41.81万元,电费178.31万元,邮电费22.66万元,物业管理费51.09万元,差旅费268.64万元,会议费0.7万元,培训费47.8万元,公务接待费1.2万元,工会经费41.79万元,福利费104.33万元,其他商品和服务支出174.42万元。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明

 本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明

  2019年度“三公”经费支出共计1.20万元，较年初预算数减少0.30万元，下降20.00%，主要原因是主要原因是根据中央和上级要求，从而控制三公经费。较上年支出数减少13.01万元，下降91.56%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

  （二）“三公”经费分项支出情况

本单位2019年度未发生因公出国（境）费用支出。

   本单位2019年度未发生公务车购置费支出。

   本单位2019年度未发生公务车运行维护费支出。

 2019年度本部门公务接待费1.20万元，主要用于接待主要用于接待到我单位学习调研工作。费用支出较年初预算数减少0.30万元，下降20.00%，。较上年支出数减少13.01万元，下降91.56%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

  （三）“三公”经费实物量情况

  2019年度本部门国内公务接待20批次180人， 2019年本部门人均接待费66.81元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。2019年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.70万元，较上年决算数减少8.42万元，下降92.32%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出47.80万元，较上年决算数增加7.04万元，增长17.27%，主要原因是加强对教师的职业培训，提升教师的职业素养。

  （三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额111.80万元，其中：政府采购货物支出95.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出16.76万元。授予中小企业合同金额111.80万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额111.80万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购主要用于采购日常办公用品、维修维护项目等。

  五、预算绩效管理情况说明

 （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对义务教育寄宿生生活补助开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金5.63万元；从评价情况来看绩效评价优良。

（二）绩效自评结果

根据预算绩效管理要求我单位对义务教育寄宿生生活补助绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为5.63万元，执行数为5.63万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是提高寄宿学生生活补助，二是提高学生及家长社会对学校和政策的满意度。发现的问题及原因：一是对相关政策宣传力度不够，部分学生享受了资助，自己和家长对政策还不太了解。下一步改进措施将加大对政策宣传，争取让每一名学生和家长对自己享受的资助政策有清析的据了解。

（三）重点绩效评价结果

 本单位无重点绩效项目。

  六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：夏孝林

联系电话：023-47571363