重庆市江津区公路事务中心2026年单位预算情况说明

     一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行公路管理相关法律、法规、规章和政策；参与公路建设、养护、路政、运营相关措施、制度、技术规范的起草和组织实施工作。

2.负责公路行业发展研究，以及有关规划编制和组织实施的事务工作。

3.负责全区普通国省县道公路建设、养护和管理的相关事务工作。负责全区农村公路建设、养护管理相关事务工作。负责全区普通国省县道公路服务设施建设、管理工作。

4.负责辖区公路路政管理的事务工作。

5.负责辖区职责范围内的桥梁和隧道的日常养护管理工作。

6.负责全区普通国省县道路网运行管理、公路行业安全、应急管理、公路战备的事务工作。

7.负责辖区公路行业生态环境保护、节能减排等有关事务工作。

8.负责公路行业统计、信用体系建设、科技成果推广应用和信息化等事务工作；负责公路行业精神文明建设工作。

9.完成主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成。

单位内设机构14个，分别是：综合科、国省道管护科、农村公路管护科、公路建设科、路政事务科、安全科、机械管理科、先锋公路管理站、油溪公路管理站、白沙公路管理站、贾嗣公路管理站、蔡家公路管理站、李市公路管理站、小修作业队。

二、部门收支总体情况

（一）收入支出总体情况。

2026年年初预算收入总计3,498.50万元，支出总计3,498.50万元。

（二）收入预算情况。

2026年年初预算数3,498.50万元，其中：一般公共预算拨款3,498.50万元。收入较去年增加30.07万元，主要是一般公共预算拨款增加30.07万元。

按照我区预算管理要求，财政拨款结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括2026年结转并编制到2026年预算的资金。2026年非财政拨款结转金额0万元.

（三）支出预算情况。

2026年年初预算数3,498.50万元，其中：社会保障和就业支出1,163.99万元，卫生健康支出225.13万元，住房保障支出102.32万元，交通运输支出2,007.06万元。支出较去年增加30.07万元，主要是基本支出减少152.55万元，项目支出增加182.62万元。

三、财政拨款收入支出预算情况说明

 2026年财政拨款收入年初预算数3,498.50万元，支出年初预算数3,498.50万元。

四、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入3,498.50万元，一般公共预算财政拨款支出3,498.50万元，比2025年增加30.07万元。其中：基本支出3,167.60万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2025年减少152.55万元，主要原因是人员退休和调出,相关开支减少；项目支出330.90万元，主要用于公路附属设施维修维护，道路安全整治，路政管理等重点工作，比2025年增加182.62万元，主要原因是公路建设、路政管理、农村公路养护管理支出增加。

   五、政府性基金预算收入支出情况说明

重庆市江津区公路事务中心2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算收入支出情况说明

重庆市江津区公路事务中心2026年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费总体情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费年初预算38.5万元，比2025年减少1万元，下降2.53%，主要原因是公务用车运行维护费比上年减少，有两台公务车执行新能源公务车运行维护费预算标准。

（二）“三公”经费分项情况说明

2026年因公出国（境）费用年初预算数0万元，与2025年持平；

2026年公务接待费年初预算数0.5万元，与2025年持平；

2026年公务用车运行维护费年初预算数38.50万元，比2025年减少1万元，主要原因是有两台公务车执行新能源公务车运行维护费预算标准；

2026年公务用车购置费年初预算数0万元，与2025年持平。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购2万元：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款330.90万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，单位共有车辆13辆，其中应急保障用车13辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。

九、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：  联系方式：  （辛静，电话：023-47537363）