重庆市江津区道路运输事务中心2025年预算情况说明

一、单位基本情况

重庆市江津区道路运输事务中心为重庆市江津区交通局管理的副处级全额拨款事业单位，系公益一类事业单位。

（一）职能职责。

职能职责：承担辖区范围内道路旅客运输、道路货物运输及与道路运输相关的机动维修、机动车驾驶员培训、道路客货运输站（场）、汽车租赁管理的事务性工作，协助开展相关行政许可事务。承担辖区范围内路政管理、超限运输管理的事务性工作，协助开展行政许可相关事务性工作。承担道路运输行业专项规划编制的事务性工作。承担道路运输行业从业人员教育培训和资质管理事务性工作。承担道路运输及相关行业安全和应急管理的事务性工作，参与行业安全事故调查；承担道路运输及相关行业环保和节能减排事务性工作。承担道路运输行业安全服务质量考核和信用体系建设；承担道路运输市场运行监测、行业统计的事务性工作。负责组织实施重点物资、紧急客货运输；承担道路运输战备事务性工作。承担交通行业信息化建设、管理工作；承担交通系统档案管理工作。承担行业文明建设工作。完成区交通局交办的其他任务。

（二）单位构成。

1、综合科。承担文秘、值班、政务信息、办公自动化、机要、保密、督查、议案提案、网络舆情、信访等工作；承担党务、人事、劳动工资和职工教育培训工作；承担财务和统计工作；承担退休人员服务管理工作；承担国有资产管理工作；承担行业文明建设工作。

2、运政事务科。承担客运班线运输、道路货物运输、道路客货运输站（场）管理的事务性工作；承担道路运输战备事务性工作。

3、公交出租车管理科。承担城市公共汽车、出租汽车以及其他城市交通车辆管理运营的事务性工作。

4、驾培维修科。承担机动车维修、机动车驾驶员培训管理的事务性工作；承担道路运输行业从业人员教育培训和资质管理相关事务。

5、安全环保科。承担道路运输及相关行业安全和应急管理的事务性工作，参与行业安全事故调查；承担道路运输及相关行业环保和节能减排事务性工作；负责法制相关事务性工作。

6、交通信息科。承担交通行业信息化建设、管理事务；承担交通系统档案管理工作。

7、轨道交通科。具体负责轨道交通、市郊铁路等运营管理方面的事务工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入支出总体情况。

2025年年初预算收入总计5279.53万元，支出总计5279.53万元。收支较上年度预算数减少38.88万元，下降了0.73%。主要原因为农村地区客运补助上年结转资金减少376.4万元。

（二）收入预算情况。

2025年年初预算数5279.53万元，其中：一般公共预算拨款5279.53万元。收入较去年减少38.88万元，其中一般公共预算拨款增加235.74万元，增长了5.96%，主要原因为城市公交IC卡特殊人群免费乘车补贴增加121.43万元以及营运补贴增加104万元；上级补助收入预算减少274.63万元，下降了20%，主要原因为农村地区客运补助资金减少376.4万元。

（三）支出预算情况。

2025年年初预算数5279.53万元，其中：社会保障和就业支出2570.07万元，卫生健康支出40.41万元，交通运输支出2637.97万元，住房保障支出31.08万元。支出较上年度预算数减少38.88万元，下降了0.73%，主要是基本支出增加19.10万元，原因是单位人员数量增加带来的人员经费增长，项目支出减少57.98万元，主要原因是农村地区客运补助上年结转资金减少376.4万元。

三、财政拨款收入支出预算情况说明

2025年年初预算收入总计5279.53万元，支出总计5279.53万元。收支较上年度预算数减少38.88万元，下降了0.73%。

四、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入5279.53万元，一般公共预算财政拨款支出5279.53万元，比2024年减少38.88万元，下降了0.73%。其中：基本支出751.26万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2024年增加19.10万元，原因是单位人员数量增加带来的人员经费增长；项目支出4528.27万元，主要用于道路运输事务机构专项经费、城市公交IC卡特殊人群免费乘车补贴、农村地区客运补助、农村客运营运补贴等重点工作，比2024年减少57.98万元，主要原因是农村地区客运补助上年结转资金减少376.4万元。

五、政府性基金预算收入支出情况说明

本单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算收入支出情况说明

本单位2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费总体情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费年初预算0.3万元，比2024年减少2.7万元，下降90%，主要原因是预计2025年公务接待量下降。

（二）“三公”经费分项情况说明

2025年因公出国（境）费用年初预算数0万元，与2024年持平；

2025年公务接待费年初预算数0.3万元，比2024年减少2.7万元，下降90%，主要原因是预计2025年公务接待量下降；

2025年公务用车运行维护费年初预算数0万元，与2024年持平；

2025年公务用车购置费年初预算数0万元，与2024年持平。

八、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4528.27万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。

九、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王丽轩  联系方式：023-47521626