重庆市江津区公路养护段2023年度单位决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻公路养护有关方针政策，按技术规范和操作规程，对境内的国、省、县道公路进行日常维护保养。

2.参与制定辖区内国、省、县道公路行业统计、养护规划、年度计划，并按批准的计划组织实施。

3.参与公路灾害抢修，保障公路完好、安全和畅通。

4.参与公路用地范围内山坡、荒地的水土保持工作。

5.负责国、省、县道公路绿化的日常管理。

6.负责辖区职责范围内的安全生产工作。

7.负责公路养护技术培训；参与农村公路养护技术指导、培训及养护质量评定考核工作。

8.负责辖区职责范围内的桥梁、隧道的日常养护管理。

9.负责朱杨车渡的管理维护工作。

10.承办行政主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成

 内设机构：

1.办公室。负责党务、政务工作；负责组织、协调、督办、文书、档案、机要、保密、财务、接待、会务等日常工作；负责单位规章制度管理、法制、安全、队伍建设工作；负责信息宣传工作。

2.人事劳资科。负责全段人事、劳动工资、职务评聘、教育培训、人事档案管理工作。

3.安全科。负责全段安全生产管理、法制、社会治安综合治理、车辆保险等工作。

4.机械管理科。负责机械设备的使用、调度、维修及日常管理工作。

5.养护管理科。负责辖区内国、省、县道公路养护管理、养护质量检测评定、公路小修保养、大中修工程、公路灾害抢修及公路养护生产用房的维修等工作。

6.综合科。负责工会日常事务、女工、文体、文明创建、宣传等工作。

7.车渡管理科。负责朱杨车渡管理维护工作。

8.德感公路养护管理站。负责对德感片区所辖国、省、县道公路的日常养护；小修保养、公路绿化、公路水毁抢险等工作。

9.白沙公路养护管理站。负责对白沙片区所辖国、省、县道公路的日常养护；小修保养、公路绿化、公路水毁抢险等工作。

10.李市公路养护管理站。职责任务：负责对李市片区所辖国、省、县道公路的日常养护；小修保养、公路绿化、公路水毁抢险等工作。

11.贾嗣公路养护管理站。负责对贾嗣片区所辖国、省、县道公路的日常养护；小修保养、公路绿化、公路水毁抢险等工作。

二、部门决算情况

（一）部门收支总体情况

1.   收入支出总体情况。2023年度收入总计3950.78万元，支出总计3950.78万元。收支较上年增加127.56万元，增长3.34%，主要原因是本年度社会保障和就业拨款收入及交通运输拨款收入增加，相应支出增加。
2.   收入情况。2023年度本年收入合计3950.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3950.78万元。本年收入较上年增加127.56万元，增长3.34%，主要原因为社会保障和就业拨款收入及交通运输拨款收入增加。
3.   支出情况。2023年度本年支出合计3950.78万元，其中：基本支出3818.13万元，占比96.64%；项目支出132.65万元，占比3.36%。本年支出较上年增加127.56万元，增长3.34%，主要原因为社会保障和就业支出及交通运输支出增加。
4.   结转结余情况。

2023年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收支总体情况

2023年度财政拨款收入总计3950.78万元，支出总计3950.78万元。收支较上年增加127.56万元，增长3.34%。主要原因是本年度社会保障和就业拨款收入及交通运输拨款收入增加，相应支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1.   收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3950.78万元，较上年决算数增加127.56万元，增长3.34%，主要原因为是年中追加部分项目支出。较年初预算数减少136.30万元，减少3.33%，主要原因是厉行节约，项目支出减少。
2.   支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3950.78万元，较上年决算数增加127.56万元，增长3.34%。主要原因年中追加部分项目支出。较年初预算数减少136.30万元，减少3.33%，主要原因是厉行节约，项目支出减少。
3.   比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出13.18万元，占0.33%。较年初预算数减少2.26万元，减少14.64%，主要原因是培训支出减少。

（2）社会保障与就业支出1202.18万元，占30.43%，较年初预算数减少45.44万元，减少3.64%，主要原因是社会保障缴费支出减少。

（3）卫生健康支出241.03万元，占6.10%，较年初预算数减少7.21万元，减少2.90%，主要原因是医疗支出减少。

（4）交通运输支出2373.83万元，占60.09%，较年初预算数减少81.38万元，减少3.31%，主要原因部分项目支出减少。

（5）住房保障支出120.56万元，占3.05%，与年初预算持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3950.78万元。其中：人员经费3403.41万元，较上年决算数增加242.92万元，增长7.69%，主要原因是抚恤金、丧葬费及退休人员一次性退休补贴等人员支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费414.72万元，较上年决算数减少127.44万元，减少23.51%，主要原因为厉行节约，公用经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况

本部门2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2023年度“三公”经费支出共计46.34万元，较年初预算数减少19.16万元，下降29.25%万元，主要原因为厉行节约，落实过紧日子要求，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数增加12.11万元，增加35.38%，主要原因是国省道维修维护及农村公路巡查工作量加大，应急抢险任务增多，公务车运行维护费用相应增加。

（三）“三公”经费分项支出情况

   1.2023年度本部门未发生因公出国（境）费用。与上年度支出数一致。

   2.2023年度本部门未发生公务车购置费。与上年度支出数一致。

3.公务车运行维护费46.17万元，主要用于机要的文件资料交换、区内外因公出行、公路养护日常巡查、相关业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。较年初预算数减少18.83万元，较上年支出数增加12.18万元，增长35.83%，主要原因是国省道维修维护及农村公路巡查工作量加大，应急抢险任务增多，公务车运行维护费用相应增加。

4.公务接待费0.17万元，主要用于接待其他区县单位到我单位学习调研、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.33万元，较上年支出数减少0.07万元，减少29.17%，主要原因为认真贯彻落实中央八项规定，严格控制公务接待开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为13辆；国内公务接待2批次18人，其中：国内外事接待2批次，18人；国（境）外公务接待0批次，0人。人均接待费94.44元，车均购置费0万元，车均维护费3.55万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0万元，较上年0万元，增长0%。

本年度培训费支出13.40万元，较上年1.43万元，增加837.06%，主要原因是本年度开展各类业务培训会，产生培训费用。

（二）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆13辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车13辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（三）政府采购支出说明

2023年度本部门政府采购支出总额4746.81万元，其中：政府采购货物支出1494.07万元、政府采购工程支出3252.75万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2986.13万元，占政府采购支出总额的62.91%，其中：授予小微企业合同金额2986.13万元，占政府采购支出总额的62.91%。主要用于采购办公类货物、工程、服务等。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金132.65万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

2.   绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

3.   关于绩效自评结果的说明

我单位已对4个项目开展了绩效自评，执行率均为100%。（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

部门应根据实际情况对专业名词进行解释，不得遗漏。示例：

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：辛静    联系电话：023-47537363