重庆市江津区桥梁和隧道管理所2023年度单位决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、桥梁的巡视检查。巡视检查区内公路桥梁设施和用地情况。定期对区内所有桥梁进行巡查，对存在的问题及时上报处理。

2、桥梁检测、评定。组织实施全区公路桥梁设施的定期检测、评估，编制大中修及改造技术方案。参与起草公路桥梁设施的运行管理办法、养护维修操作规程和安全应急预案。

3、桥梁的普查和统计。负责全区公路桥梁的普查和统计工作，建立公路桥梁设施技术档案。

4、桥梁建设项目的技术评审和竣工验收后的管理。参加公路桥梁设施建设项目的技术评审和竣工验收后的移交工作等。

5、负责桥梁档案的管理。

6、承办行政主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成

我单位与江津区交通运输委员会内设公路规划建设管理科管理联合办公，无其他内设机构。财务管理工作由江津区交通运输委员会机关财务审计科进行统一直属管理。

二、部门决算情况

（一）部门收支总体情况

1.   收入支出总体情况。2023年度收入总计1377.32万元，支出总计1377.32万元。收支较上年增加575.06万元，增加72%，主要原因是收入方面追加专项资金较上年有所增加，支出方面项目支出较上年增加。
2.   收入情况。2023年度本年收入合计1377.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1377.32万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。本年收入较上年增加575.06万元，增加72%，主要原因是追加专项资金较上年有所增加。
3.   支出情况。2023年度本年支出合计1377.32万元，其中：基本支出342.7万元，占比25%；项目支出1034.62万元，占比75%。本年支出较上年增加575.06万元，增加72%，主要原因为项目支出较上年增加。
4.   结转结余情况。2023年年末无结转和结余资金。

（二）财政拨款收支总体情况

2023年度财政拨款收入总计1377.32万元，支出总计1377.32万元。收支较上年增加575.06万元，增加72%，主要原因是追加专项资金较上年有所增加，支出方面项目支出较上年增加。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1.   收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1377.32万元，较上年决算数增加575.06万元，增长72%，主要原因是追加专项资金较上年有所增加。较年初预算数减少3722.59万元，降低73%。主要原因是区财政局收回部分年初预算。
2.   支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1377.32万元，较上年决算数增加575.06万元，增长72%。主要原因是项目支出较上年有所增加。较年初预算数减少3883.59万元，降低73.82%。主要原因是区财政局收回部分年初预算，导致项目支出减少。
3.   比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1.77万元，占比0.13%。与年初预算数一致。

（2）社会保障和就业支出29.35万元，占比2.13%。较年初预算数增加1.09万元，增加4%。主要原因是人员增加及工资薪酬调整。

（3）卫生健康支出16.96万元，占比1.23%。较年初预算数增加0.57万元，增加3.48%。主要原因是医疗保险缴费基数调整。

（4）交通运输支出1315.11万元，占比95%。较年初预算数减少3724.27万元，降低74%，主要原因是区财政局收回部分年初预算。

（5）住房保障支出14.13万元，占比1.03%。与年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出342.7万元。其中：人员经费297.9万元，较上年决算数增加23.97万元，增长9%，主要原因是人员增加及工资薪酬调整，工资福利等支出增加。公用经费44.79万元，较上年决算数减少3.54万元，减少7%，主要原因是厉行节约，减少公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2023年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少0.5万元，下降100%，主要原因是厉行节约，从严控制相关经费支持。较上年支出数减少0万元，主要原因是本年度未发生公务接待。

（二）“三公”经费分项支出情况

1.2023年度本单位发生因公出国（境）费用0万元。

2. 2023年度本单位发生公务车购置费0万元。

3. 2023年度本单位发生公务车运行维护费0万元。

4. 2023年度本单位发生公务接待费0万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，共计0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0万元，较上年增加0万元，主要原因是2023年未开展相关会议，未产生会议费支出。

本年度培训费支出1.77万元，较上年增加1.72万元，增长3440%，主要原因是组织了学习培训，产生相应培训费。

（二）国有资产占用情况说明

本单位无保有公务车辆。

（三）政府采购支出说明

2023年度本部门政府采购支出总额3741.45万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出2761.17万元、政府采购服务支出980.29万元。授予中小企业合同金额3447.29万元，占政府采购支出总额的92%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对11个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评11项，涉及资金5579.36万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

鼎山长江大桥附属设施维修整治工程

绩效自评表

2.   绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

3.   关于绩效自评结果的说明

我单位已对财政年度为2023年的11个项目完成绩效自评，其中：执行率为100%的项目5个，尚未执行完毕的项目6个。主要原因为项目未到支付节点。下一步，我单位将持续关注项目绩效完成情况，定期检查项目支付进度情况，提高各级资金执行效率和使用效益，持续强化项目管理。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杨笑秋    联系电话：023-47522541