重庆市江津区交通运输委员会2023年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责起草涉及交通发展的管理规定和改革方案，并监督执行。负责交通运输经济运行监测，研究交通运输业发展趋势和重大问题。指导交通行业的体制改革和结构调整。负责区级交通领域综合执法，具体执法交由执法队伍承担，并以部门的名义统一执法。

2.负责拟订全区综合交通发展规划，构建综合交通运输体系。会同有关部门组织编制综合交通运输规划、综合交通建设规划并组织实施。组织编制公路建设、港口布局、岸线使用、客货站场、运力调整专项规划。负责交通行业综合统计工作。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关行政措施并监督实施。

3.综合规划和发展全区交通运力，负责道路运输市场的审批准入工作。组织公路、铁路、轨道、水运、公共客运等各种运输方式，协调铁路、海事、民航、邮政等管理机构的涉地相关工作。

4.承担全区道路、水路运输市场监管责任。监督执行道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。负责城乡客运及设施规划和管理工作。负责道路货物运输行业管理。负责巡游出租车和网络预约出租车行业管理工作，负责汽车维修及驾驶学校的行业管理工作。

5.负责江津区地方通航水域水上交通安全和防治船舶及其作业活动污染内河水域环境的监督管理，维护水上交通秩序。负责船舶登记，船员管理工作，负责客货船、渔船、趸船等船舶法定检验和监督管理工作，负责船舶图纸审验、船用产品检验、船舶焊工资质管理等工作。负责港口行政管理。负责地方支小河流航道的规划、建设、养护、保护工作。

6.负责提出全区公路、水路及重大交通基础设施建设等固定资产投资规模和方向并提出财政性资金安排意见，根据区政府规定权限审批和核准固定资产投资项目。负责所属单位国有资产的监督管理。

7.承担全区高速公路、铁路等重大交通项目建设协调工作。负责监督实施公路、水路、铁路等区内交通行业工程建设相关政策、制度和技术标准。负责国、省、县道的养护管理，指导乡村道路的养护和维护。负责对交通工程项目的招投标活动实施监督，依法查处招投标活动中的违法行为。

8.承担交通路政、运政、港航、交通建设工程质量安全执法管理工作的组织、指导、协调和监督责任。

9.推动交通行业科技进步，负责新技术、新工艺和新材料在交通行业的推广和应用。指导全区交通基础设施建设环境保护和节能减排工作。组织和管理交通运输行业的信息化、智能化建设。指导交通行业职业技能培训工作。

10.负责区内交通行业安全生产和应急管理工作。按规定协调全区交通突发公共事件的应急管理和处置。按规定组织协调重点物资、紧急客货运输和高峰客运。承担交通战备有关工作。

11.承担全区地方桥隧主体安全管理。负责全区地方交通桥隧行业管理与监督工作。负责全区地方市政桥隧主体安全结构巡查、主体安全结构检测。组织实施全区公路桥梁设施的定期检测、评估，编制大中修及改造技术方案。参与起草公路桥梁设施的运行管理办法、养护维修操作规程和安全应急预案。负责全区公路桥梁的普查和统计工作，建立公路桥梁设施技术档案。

12.负责交通行业宣传和精神文明建设及对外交流，并指导利用外资工作。

13.将原重庆市江津区交通委员会所属重庆市江津区交通运输管理处、重庆市江津区公路管理处、重庆市江津区港航管理处、重庆市江津区交通工程质量和安全监督站承担的行政职能划入重庆市江津区交通运输委员会。将执法职责划入综合行政执法机构，以重庆市江津区交通运输委员会的名义行使。

14.承担法律、法规、规章、政策规定的应急、安全、稳定、生态环境保护等相关工作职责。

15.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

现设有11个内设机构，即办公室、行政审批科、安全环保科、公路规划建设管理科、港航铁路管理科、财务审计科、法制科、科技发展科、综合运输管理科、群众工作科、政工科。区交通运输委员会直属6个事业单位，即重庆市江津区交通运输综合行政执法支队、重庆市江津区道路运输事务中心、重庆市江津区港航事务中心、重庆市江津区交通工程质量技术服务中心、重庆市江津区公路养护段、重庆市江津区桥梁和隧道管理所。

二、部门决算情况

（一）部门收支总体情况

1.   收入支出总体情况。2023年度收入总计45411.44万元，支出总计46411.44万元。收支较上年减少120702.88万元，降低73%，主要原因为收入方面上年度拨入专项债券，本年度无此项收入，支出方面项目支出较上年大幅度减少。
2.   收入情况。2023年度本年收入合计45411.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入44448.21万元，政府性基金预算财政拨款收入963.23万元。本年收入较上年减少120702.88万元，降低73%，主要原因为上年度拨入专项债券111270万元，本年度无此项收入。
3.   支出情况。2023年度本年支出合计46411.44万元，其中：基本支出10384.09万元，占比22%；项目支出36027.35万元，占比78%。本年支出较上年减少119702.88万元，降低72%，主要原因为项目支出较上年大幅度减少。
4.   结转结余情况。2023年收到区财政局统筹存量资金1000万元，调整后本年度年初结转和结余资金1000万元，用于项目支出，本年度年末无结转和结余资金。

（二）财政拨款收支总体情况

2023年度财政拨款收入总计45411.44万元，支出总计46411.44万元。收支较上年减少120702.88万元，降低73%，主要原因为收入方面上年度拨入专项债券，本年度无此项收入，支出方面项目支出大幅度减少。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1.   收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入44448.21万元，较上年决算数增加6180.84万元，增长16%，主要原因是本年度中追加专项资金较上年有所增加。较年初预算数增加13989.52万元，增长44.34%，主要原因是追加专项资金。
2.   支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出45448.21万元，较上年决算数增加767.39万元，增长2%。主要原因是项目支出增加。较年初预算数增加465.6万元，增长1.04%，主要原因是项目支出增加。
3.   比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出39.73万元，占比0.09%。较年初预算数减少6.18万元，降低15.55%。主要原因是厉行节约，培训费支出减少。

（2）社会保障和就业支出3836.77万元，占比8.44%。较年初预算数减少687.63万元，降低17.92%，主要原因是城市IC卡特殊人群免费乘车补贴等项目支出减少。

（3）卫生健康支出1470.69万元，占比3.24%。较年初预算数增加903.46万元，增加61.43%，主要原因是年中追加疫情防控专项资金支出。

（4）城乡社区支出1200万元，占比2.64%。较年初预算数增加1200万元，增长100%，主要原因是农村公路等项目支出增加。

（5）农林水支出6.8万元，占比0.01%。较年初预算数增加6.8万元，增长100%，主要原因是年中追加相关项目支出。

（6）交通运输支出38417.19万元，占比84.53%。较年初预算数减少428.2万元，降低1.11%，主要原因是项目支出减少。

（7）住房保障支出477.04万元，占比1.05%。较年初预算数减少20.49万元，降低4.3%，主要原因是公积金支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出10384.09万元。其中：人员经费8889.46万元，较上年决算数增加985.93万元，增长12%，主要原因是人员增加及工资薪酬调整，工资福利等支出增加。公用经费1494.62万元，较上年决算数减少96.72万元，减少6%，主要原因是厉行节约，办公费用等支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入963.23万元，较上年决算数减少111538.45万元，降低99%，主要原因是本年无专项债券资金收入。本年支出963.23万元，较上年决算数减少120470.27万元，降低99%%，主要原因是项目支出大幅度减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2023年度“三公”经费支出共计167.71万元，较年初预算数减少16.39万元，下降9%，主要原因是厉行节约，从严控制相关经费支出。较上年支出数增加37.15万元，增加28%，主要原因一是公务车老旧，导致公务车维修费等费用增加；二是交通执法支队本年度购置一台公务车。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位无因公出国（境）费用产生。

公务车购置费用24.97万元，主要用于购置公务车一辆。费用支出较年初预算数增加24.97万元，较上年支出数增加24.97万元，增长100%，主要原因是报废更新公务车辆一台。

公务车运行维护费140.15万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、相关业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少37.35万元，降低21%，较上年支出数增加12.41万元，增长10%，主要原因是公务车老旧，使用保养、维修等支出增加。

公务接待费2.6万元，主要用于接待其他区县单位到我单位学习调研、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4万元，较上年支出数减少0.22万元，降低7.8%，主要原因是本单位厉行节约，严格控制公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为34辆,1辆特种作业车；国内公务接待25批次，257人，其中：国内外事接待25批次，257人；国（境）外公务接待0批次，0人。人均接待费100元，车均购置费24.97万元，车均维护费4万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2023年度本部门机关运行经费支出795.41万元，较上年增加28.53万元，增加4%，主要原因是交通执法支队购置了公务车。比年初预算数减少47.78万元，降低5.67%，主要原因是落实过紧日子要求，从严从紧控制经费开支。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、培训费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

本年度会议费支出0万元，较上年减少0.47万元，降低100%，主要原因是2023年未开展相关会议，未产生会议费支出。

本年度培训费支出68.44万元，较上年增加40.54万元，增长145.3%，主要原因是组织培训增加，产生相应培训费。

（二）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆35辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车34辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套）。

（三）政府采购支出说明

2023年度本部门政府采购支出总额9684.88万元，其中：政府采购货物支出1802.21万元、政府采购工程支出6459.14万元、政府采购服务支出1423.53万元。授予中小企业合同金额7366.26万元，占政府采购支出总额的76.06%，其中：授予小微企业合同金额3837.97万元，占政府采购支出总额的39.63%。主要用于采购货物、工程类服务。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和118个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评118项，涉及资金52962.24万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1. 部门整体绩效目标自评表

2023年度部门整体绩效自评表

2. 重点项目绩效目标自评表

普通干线公路建设项目绩效自评表

2.   绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

3.   关于绩效自评结果的说明

我单位已对财政年度为2023年的118个项目完成绩效自评，其中：执行率为100%的项目78个，尚未执行完毕的项目40个。主要原因为项目未到支付节点。下一步，我单位将持续关注项目绩效完成情况，定期检查项目支付进度情况，提高各级资金执行效率和使用效益，持续强化项目管理。

（三）重点绩效评价结果

区财政局已委托第三方对国省道和农村公路养护项目正在开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杨笑秋    联系电话：023-47522541