重庆市江津区公路养护段2022年单位决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻公路养护有关方针政策，按技术规范和操作规程，对境内的国、省、县道公路进行日常维护保养。

2.参与制定辖区内国、省、县道公路行业统计、养护规划、年度计划，并按批准的计划组织实施。

3.参与公路灾害抢修，保障公路完好、安全和畅通。

4.参与公路用地范围内山坡、荒地的水土保持工作。

5.负责国、省、县道公路绿化的日常管理。

6.负责辖区职责范围内的安全生产工作。

7.负责公路养护技术培训；参与农村公路养护技术指导、培训及养护质量评定考核工作。

8.负责辖区职责范围内的桥梁、隧道的日常养护管理。

9.负责朱杨车渡的管理维护工作。

10.承办行政主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成

内设机构：

1.办公室。负责党务、政务工作；负责组织、协调、督办、文书、档案、机要、保密、财务、接待、会务等日常工作；负责单位规章制度管理、法制、安全、队伍建设工作；负责信息宣传工作。

2.人事劳资科。负责全段人事、劳动工资、职务评聘、教育培训、人事档案管理工作。

3.安全科。负责全段安全生产管理、法制、社会治安综合治理、车辆保险等工作。

4.机械管理科。负责机械设备的使用、调度、维修及日常管理工作。

5.养护管理科。负责辖区内国、省、县道公路养护管理、养护质量检测评定、公路小修保养、大中修工程、公路灾害抢修及公路养护生产用房的维修等工作。

6.综合科。负责工会日常事务、女工、文体、文明创建、宣传等工作。

7.车渡管理科。负责朱杨车渡管理维护工作。

8.德感公路养护管理站。负责对德感片区所辖国、省、县道公路的日常养护；小修保养、公路绿化、公路水毁抢险等工作。

9.白沙公路养护管理站。负责对白沙片区所辖国、省、县道公路的日常养护；小修保养、公路绿化、公路水毁抢险等工作。

10.李市公路养护管理站。职责任务：负责对李市片区所辖国、省、县道公路的日常养护；小修保养、公路绿化、公路水毁抢险等工作。

11.贾嗣公路养护管理站。负责对贾嗣片区所辖国、省、县道公路的日常养护；小修保养、公路绿化、公路水毁抢险等工作。

二、部门决算情况说明

我单位系区交通局二级预算单位，自2022年度开始单独编报决算，无上年决算数据，故无上年决算对比说明。

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计3823.22万元，支出总计3823.22万元。

2.收入情况。2022年度收入合计3823.22万元。其中：财政拨款收入3823.22万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计3823.22万元，其中：基本支出3702.64万元，占96.85%；项目支出120.57万元，占3.15%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3823.22万元。我段系二级预算单位，自2022年度才开始分开编报决算，无2021年决算数据。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3823.22万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3823.22万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

（1）教育支出15.26万元，占0.4%。与年初预算数持平。

（2）社会保障与就业支出1152.95万元，占30.16%，较年初预算数减少86.35万元，减少6.97%。

（3）卫生健康支出240.23万元，占6.28%，较年初预算数减少3.79万元，下降1.55%。

（4）交通运输支出2296.01万元，占60.05%，较年初预算数减少312.37万元，减少11.98%。

（5）住房保障支出118.77万元，占3.11%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出3702.65万元。其中：人员经费3160.49万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费542.16万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况

2022年度“三公”经费支出共计34.23万元，较年初预算数减少31.27万元，下降47.74%，主要原因是厉行节约，从严控制相关经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

1.2022年度本部门未发生因公出国（境）费用。

2.2022年度本部门未发生公务车购置费用。

3.公务接待费0.24万元；主要用于接待主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

4.公务车运行维护费33.99万元；主要用于机要的文件资料报送、区内外因公出行、公路养护日常巡查、外出办公、安全检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路、过桥费、保险费等。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为13辆；国内公务接待3批次，共计24人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费100元，车均购置费0万元，车均维护费2.613万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，我单位共有车辆13辆，其中一般公务用车13辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆。

（三）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额1496.95万元，其中：政府采购货物支出4万元、政府采购工程支出1414.51万元、政府采购服务支出78.44万元。授予中小企业合同金额82.44万元，占政府采购支出总额的5.51%，其中：授予小微企业合同金额82.44万元，占政府采购支出总额的5.51%。主要用于采购办公类货物、工程、服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对4个项目开展了绩效自评，其中以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及金额120.57万元。以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表 

2022年度项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本部门无绩效自评报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明

我单位已对4个项目开展了绩效自评，执行率均为100%。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-47537363。