重庆市江津区交通工程质量技术服务中心2022年度单位决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.承担公路水运工程施工监督检测的事务性工作。

2.承担公路水运工程施工质量技术咨询服务工作。

3.承担公路水运工程交工、竣工验收相关事务性工作。

4.承担公路水运工程安全、环保的事务性工作。

5.配合区交通运输综合行政执法支队开展公路水运工程执法检查。

6.参与交通建设工程质量事故的调查处理工作。

7.完成区交通局交办的其他任务。

（二）机构设置

我单位为重庆市江津区交通局下属全额拨款正科级事业单位，内设综合室、质量检测室、安全环保室、试验检测中心。

二、部门决算情况说明

2021年度本部门各二级预算单位统一汇总编报部门决算，自2022年度开始分别编报单位决算，故无上年决算数据对比。

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计491.08万元，支出总计491.08万元。

2.收入情况。2022年度收入合计491.08万元。其中：财政拨款收入491.08万元，占100.00%；无其他收入。

3.支出情况。2022年度支出合计491.08万元。其中：基本支出373.65万元，占76.09%；项目支出117.44万元，占23.91%。

4.结转结余情况。2022年度年末无结转和结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计491.08万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入491.08万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出491.08万元。

3.结转结余情况。2022年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余资金。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

（1）教育支出2.01万元，占0.41%，与年初预算数持平。

（2）社会保障与就业支出40.40万元，占8.23%，较年初预算数减少1.39万元，下降3.33%，与年初预算数基本持平。

（3）卫生健康支出19.81万元，占4.03%，较年初预算数增加0.34万元，增长1.75%，与年初预算数基本持平。

（4）交通运输支出412.78万元，占84.06%，较年初预算数减少32.82万元，下降7.37%，主要原因为年中调减公用经费及质技中心专用设备购置项目经费。

（5）住房保障支出16.08万元，占3.27%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共财政拨款基本支出373.64万元。其中：人员经费316.83万元，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费56.81万元，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

2022年度“三公”经费支出共计4.37万元，较年初预算数减少1.13万元，下降20.55%，主要原因是厉行节约，从严控制相关经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

1.2022年度本单位未发生因公出国（境）费用。与上年度支出数一致。

2.2022年度本单位发生公务车购置费0万元。

3.2022年度本单位发生公务车运行维护费4.37万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、相关业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.63万元，下降12.60%，主要原因是本单位厉行节约，严格控制公务车运行维护费。

4.2022年度本单位未产生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费4.37万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2022年度本单位无政府采购支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金117.44万元；未以委托第三方形式开展绩效自评。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

本单位无重点专项项目，选取一般性项目公开。

质技中心专用设备维修维护费项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

3.关于绩效自评结果的说明

我单位对4个一般性项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，均已执行完毕。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-47522541。