重庆市江津区道路运输事务中心2022年单位决算情况说明

一、单位基本情况

重庆市江津区道路运输事务中心为重庆市江津区交通局管理的副处级全额拨款事业单位。重庆市江津区道路运输事务中心为公益一类事业单位。

（一）职能职责

1、承担辖区范围内道路旅客运输、道路货物运输及与道路运输相关的机动维修、机动车驾驶员培训、道路客货运输站（场）、汽车租赁管理的事务性工作，协助开展相关行政许可事务。

2、承担辖区范围内路政管理、超限运输管理的事务性工作，协助开展行政许可相关事务性工作。

3、承担道路运输行业专项规划编制的事务性工作。

4、承担道路运输行业从业人员教育培训和资质管理事务性工作。

5、承担道路运输及相关行业安全和应急管理的事务性工作，参与行业安全事故调查；承担道路运输及相关行业环保和节能减排事务性工作。

6、承担道路运输行业安全服务质量考核和信用体系建设；承担道路运输市场运行监测、行业统计的事务性工作。负责组织实施重点物资、紧急客货运输；承担道路运输战备事务性工作。

7、承担交通行业信息化建设、管理工作；承担交通系统档案管理工作。

8、承担行业文明建设工作，完成区交通局交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位下设8个科室，具体职能如下：

1、综合科。承担文秘、值班、政务信息、办公自动化、机要、保密、督查、议案提案、网络舆情、信访等工作；承担党务、人事、劳动工资和职工教育培训工作；承担财务和统计工作；承担退休人员服务管理工作；承担国有资产管理工作；承担行业文明建设工作。

2、运政事务科。承担客运班线运输、道路货物运输、道路客货运输站（场）管理的事务性工作；承担道路运输战备事务性工作。

3、公交出租车管理科。承担城市公共汽车、出租汽车以及其他城市交通车辆管理运营的事务性工作。

4、驾培维修科。承担机动车维修、机动车驾驶员培训管理的事务性工作；承担道路运输行业从业人员教育培训和资质管理相关事务。

5、路政科。承担路政管理、超限运输管理的事务性工作。

6、安全环保科。承担道路运输及相关行业安全和应急管理的事务性工作，参与行业安全事故调查；承担道路运输及相关行业环保和节能减排事务性工作；负责法制相关事务性工作。

7、交通信息科。承担交通行业信息化建设、管理事务；承担交通系统档案管理工作。

8、轨道交通科。具体负责轨道交通、市郊铁路等运营管理方面的事务工作。

二、单位决算情况说明

由于交通局各二级预算单位自2022年才应上级要求开始分开编制决算报告，故本说明中所有分析皆不涉及与以前年度的决算数据对比。

（一）收入支出等决算总体情况说明

1、总体情况。道运中心2022年度收入总计4560.29万元，支出总计4560.29万元，结余0万元。

2、收入情况。2022年度收入合计4557.60万元。其中：财政拨款收入4557.60万元，占100.00%。

3、支出情况。2022年度支出合计4560.29万元，其中：基本支出575.64万元，占12.62%；项目支出3984.65万元，占87.38%。

4、结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支出总计4560.29万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、收入情况。2022年度本单位一般公共预算财政拨款收入4557.60万元，较年初预算数增加757.55万元，增长19.94%。主要原因是年中追加了部分项目资金。

2、支出情况。2022年度本单位一般公共预算财政拨款支出4560.29万元。较年初预算数增加760.24万元，增长20%。主要原因是本年城市公交IC卡特殊人群免费乘车补助、疫情防控专项资金和农村地区客运补贴等项目支出增加。

3、结转（余）情况。2022年度本单位年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，主要原因是2021年部分结转项目达到支付条件，已于2022年实现支付。

4、支出比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

（1）教育支出3.06万元，占0.07%，与年初预算基本一致。

（2）社会保障与就业支出2710.46万元，占59.44%，较年初预算数增加351.86万元，增长14.92%，主要原因是城市公交IC卡特殊人群免费乘车补贴项目支出增加。

（3）卫生健康支出135.53万元，占2.97%，较年初预算数增加105.16万元，增加346.26%，主要原因是追加了一笔105.16万元的疫情防控专项资金。

（4）交通运输支出1686.71万元，占36.99%，较年初预算数增加303.22万元，增长21.92%，主要原因是农村地区客运补贴增加。

（5）住房保障支出24.53万元，占0.53%，与年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度本单位一般公共财政拨款基本支出575.64万元。其中：人员经费486.65万元，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费88.99万元，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度本单位政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末无结转结余资金。本年收入0万元。本年支出0万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.42万元，较年初预算数减少0.58万元，下降58%，主要原因是厉行节约，从严控制相关经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

1、2022年度本单位未发生因公出国（境）费用。与上年度支出数一致。

2、2022年度本单位发生公务车购置费0万元。年度本单位发生公务车运行维护费0万元。

3、2022年度本单位发生公务接待费0.42万元，主要用于接待主要用于接待其他区县到我单位学习调研、接受相关单位检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.58万元，下降58%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制公务接待开支，做到支出有预算、开支有明细、审批有流程，同时严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待6批次，共计43人。2022年本单位人均接待费98.14元，车均购置费0元，车均维护费0元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照单位决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆。

（三）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额1.7万元，其中：政府采购货物支出1.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.7万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公类货物等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对11个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评11项，涉及资金4265.78万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1、绩效目标自评表

此处选取本单位城市公交IC卡特殊人群免费乘车补贴和对交通客运企业补贴2个项目自评表进行公开，详见下表。

2022年城市公交IC卡特殊人群免费乘车补贴绩效自评表

2022年对交通客运企业补贴绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位无绩效自评报告或案例。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

1、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、决算公开联系方式

单位决算公开联系人：王丽轩 

联系方式：18375705907