重庆市江津区交通运输管理处2018年决算公开

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市江津区交通运输管理处隶属重庆市江津区交通局全额拨款参公事业单位，其主要职能职责是：一、贯彻执行国家和地方有关道路运输行业管理的方针、政策和法律、法规；二、组织实施全区道路运输发展规划、计划，负责全区道路客货运输、城市公共交通运行线网，客货运输站（场、点），城市公交客运站（场）和机动车维修厂的布局、定点、定级等审批工作和监督管理；三、负责道路运输及道路运输相关业务经营业户的开、停、歇业审批及年度审验、资质等级评定；负责对其经营行为实施监督检查，维护道路运输市场平等竞争秩序；四、负责实施全区营运性客、货运输车辆的投放、调整管理；五、负责汽车驾驶学校和道路运输从业人员的资质管理及适应性培训；六、负责营业性运输车辆的技术管理；负责道路运输服务质量、车辆维修质量、驾驶培训质量的监督和投诉管理；七、负责全区道路运输行业内部安全监督；八、负责实施对经营业户执行道路运输价格的监督检查；九、负责道路运输行业抽样调查，统计及市场预测，信息引导工作；十、负责全区出租汽车客运、城市公共交通客运及汽车租赁的管理；十一、指导全区道路运输行业的精神文明建设，负责全处运管人员的教育培训和监督管理；十二、完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置

我处核定编制66人，年末实有在职在编职工57人，内设7个职能科室、5个交管站。我处现有一般公务执勤执法车辆7辆。

（三）单位构成

我处2018年，处于机构改革进行中，暂时未进行机构改革。

（四）机构改革情况

按照重庆市机构改革方案要求，我单位属于机构改革范围，但暂时还未进行机构改革，无机构调整情况。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2018年度收入合计4149.57万元，其中：财政拨款收入4149.57万元，占100%；本部门2018年度支出合计3793.33万元，其中：基本支出1507.77万元，占39.75%；项目支出2285.56万元，占60.25%。

2.收入情况。 本部门2018年度收入总计4149.57万元，与上年决算数相比，收入减少694.74万元，下降了14.34%。减少的主要原因：车辆购置税用于农村公路建设支出、巡游出租汽车剩余有偿使用费等项目支出。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计3793.33万元，其中：基本支出1507.77万元，比上年增加35.92万元，增长了2.44%，主要增加的是办公等公用经费的支出；项目支出2285.56万元，比上年减少934.77万元，下降了29.03%，主要原因是减少了车辆购置税用于农村公路建设支出、巡游出租汽车剩余有偿使用费等项目支出。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余重庆市级项目资金508.38万元，比上年增加356.24万元，增长了234.15%，其中：农村公路候车亭建设资金90万元、燃油补贴资金118.21万元、节能新能源公交补助0.67万元、农村客运运营补贴135万元、运管局专项业务费164.50万元。形成结转和结余资金的原因在于：运管局专项业务费、农村客运运营补贴、节能新能源公交补助、农村公路候车亭建设属于未完工程，尚未办理决算；农村客运车辆报废后未及时更新、座位减少，导致燃油补贴资金发放减少。以上结转和结余资金已全额退回国库集中支付专户。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入4149.57万元，与上年决算数相比，收入减少694.74万元，下降了14.34%。较年初预算数增加2382.71万元，主要原因是追加基本支出145.91万元、项目支出2236.80万元，此外，年初财政拨款结转和结余152.14万元。      

2.支出情况。本部门2018年度支出合计3793.33万元，其中：基本支出1507.77万元，比上年增加35.92万元，增长了2.44%；项目支出2285.56万元，比上年减少934.77万元，下降了29.03%。较年初预算数增加2026.47万元，主要原因是追加基本支出145.91万元、项目支出1880.56万元。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余重庆市级项目资金508.38万元，比上年增加356.24万元，增长了234.15%。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：   

（1）教育支出6.73万元，较年初预算数增减0万元，

占支出的0.18%；

社会保障和就业支出189.28，较年初预算数增加19.37万元，主要原因是退休职工健康休养费标准提高，占支出的4.99%；

（3）医疗卫生与计划生育支出71.38万元，较年初预算数增减0万元，占支出的1.88%；

（4）节能环保支出99.33万元，较年初预算数增加99.33万元，主要原因是增加了节能环保公交车辆的运营补贴，占支出的2.62%；

（5） 交通运输支出3372.76万元，较年初预算数增加1907.77万元，主要原因是追加目标考核奖调标、2017年度的应休未休年休假等基本支出126.54万元、追加了农村客运车辆成品油价格改革补贴等项目支出1781.23万元，占支出的88.91%；

（6）住房保障支出53.85万元，较年初预算数增减0万元，

占支出的1.42%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1507.77万元，其中：人员经费支出1147.54万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等费用支出，与上年同期相比，减少50.96万元，下降的主要原因是减少了补缴以前年度基本养老保险、职业年金的结算差额；日常公用经费支出360.23万元，主要用于办公、邮电、差旅费、维修费、租赁费、车辆使用费、公务接待费、劳务费等费用支出，与上年同期相比，增加86.88万元，增加的主要原因是今年加大了非法营运整治力度，与公安、市政、工商联合执法，增加了办公、车辆、差旅等执法工作费用。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2018年度本单位 “三公”经费支出共计14.81万元，比去年同期减少27.07万元，无出国、出（境）费用。其中：车辆使用费为14.07万元，公务用车保有量为7辆，公务接待费为0.73万元，公务接待18批次，148人次。减少的主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门自从实施公车改革以来，减少公务用车5辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年“三公”经费决算支出中无因公出国（境）费用。

2018年无公务车购置费，公务车运行维护费14.07万元，主要用于机要文件交换、应急预案、执法检查等工作需要用车产生的油料、维修、保险、路桥费等，费用支出比去年同期减少了20.4万元，减少的原因严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0.74万元，主要用于接待上级部门、区内相关单位、比邻区县运管处到我单位学习调研，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出比上年支出数减少6.67万元，减少的主要原因是根据上级有关规定，严格控制了公务接待标准、接待范围，严禁非公务接待支出，公务接待批次和人次相对减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，保有量为7辆；国内公务接待18批次，148人次，其中：国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本单位人均接待费48元，车均购置费0万元，车均维护费2.01万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

本年度机关运行经费360.23万元，主要用于办公、邮电、差旅费、维修费、租赁费、车辆使用费、公务接待费、劳务费等费用支出，比去年同期增加了86.88万元，增加的原因是今年加大了非法营运整治力度，与公安、市政、工商联合执法，增加了办公、车辆、差旅等执法工作费用。

（二）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本单位共有应急保障用车7辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额6.80万元，其中：政府采购货物支出6.80万元、无政府采购工程支出、无政府采购服务支出。

五、预算绩效管理情况说明

本单位2018年有6个预算项目，预算资金2641.80万元，其中:节能与公交车营运补贴100万元、道路运输行业管理314万元、小官山车站搬迁财政补贴300万元、农村客运运营补贴316.55万元、农村客运车辆保险323.25万元、农村客运车辆成品油价格改革补贴1288万元；实际支出2285.56万元，未支付的重庆市级项目资金508.38万元全额退回国库集中支付专户。根据津财会2019〔36〕号文件要求，本单位绩效自评正在实施中，绩效评价结果暂未出来。

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目即道路运输行业管理314万元、小官山车站搬迁财政补贴300万元开展绩效自评，涉及资金614万元。对1个项目即节能与公交车营运补贴开展重点绩效评价，涉及资金100万元。根据津财会2019〔36〕号文件要求，本单位绩效评价工作正在实施中。

（二）绩效目标自评结果

根据津财会2019〔36〕号文件要求，本单位绩效评价工作正在实施中，自评结果暂未出来。

（三）以部门为主体开展的绩效评价结果。

根据津财会2019〔36〕号文件要求，本单位以部门为单位开展的绩效评价正在实施中，绩效评价结果暂未出来。

（四）以区财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位无以区财政局为主体开展的重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-47523029

重庆市江津区交通运输管理处    

2018年8月28日