重庆市江津区公路养护段2018年决算公开

       重庆市江津区公路养护段

2018年度部门决算情况说明

   一、部门基本情况

  （一）职能职责。

1、负责江津区境内国、省、县道公路的养护管理；2、对境内国、省、县道公路进行日常维护保养；3、参与公路灾害抢修，保障公路完好、安全和畅通；4、参与公路用地范围内山坡、荒地的水土保持工作；5、负责国、省、县道公路绿化的日常管理；6、参与制定辖区内国、省、县道公路行业统计、养护规划、年度计划，并按批准的计划组织实施；7、负责辖区职责范围内的安全生产工作；8、负责公路养护技术培训，参与农村公路养护技术指导培训及养护质量评定考核工作；9、负责辖区范围内的桥梁、隧道的日常养护管理；10、负责对朱杨车渡、几江战备渡口的管理维护工作；11、承办行政主管部门交办的其他任务。

  （二）机构设置。

我段内设六科一室和四个养护管理站，（养护科、综合科、人事劳资科、安全科、车渡管理科、机械管理科、办公室、德感养护管理站、白沙养护管理站、李市养护管理站、贾嗣养护管理站）

  （三）单位构成。

我单位2018年处于机构改革进行中，暂未进行机构改革。

（四）机构改革情况。

按照重庆市机构改革方案要求，我单位属于机构改革范围，但暂时未进行机构改革，无机构调整情况。

      二、部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计4563.28万元，支出总计4563.28万元。收支较上年决算数减少133.42万元，下降2.84 %，主要原因：2018年实有人数减少11人，减少原因：解聘1人，退休10人。本部分收入总计4563.28万元全部为财政拨款收入，支出总计4563.28万元，其中基本支出4462.19万元，项目支出101.09万元。

  2.收入情况。本部门2018年度收入合计4563.28万元，较上年决算减少收入133.42万元，下降2.84%，主要原因：2018年实有人数减少11人，减少原因：解聘1人，退休10人。其中：财政拨款收入4563.28万元，占100%。

   3.支出情况。本部门2018年度支出合计4563.28万元，较上年决算数减少支出133.42万元，下降2.84%，主要原因：2018年实有人数减少11人，减少原因：解聘1人，退休10人。其中：基本支出4462.19万元，占97.78%；项目支出101.09万元，占2.22%。

  4.结转结余情况。本部门2018年度年末无结转和结余

       （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

  1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入4563.28万元，较上年决算数减少收入133.42万元，下降2.84%。主要原因：2018年实有人数减少11人，减少原因：解聘1人，退休10人。较年初预算数增加413.41万元，增长9.96%。主要原因：一是目标考核奖及健康休养费标准提高，二是2017年度的未休年休假在2018年兑现支出。

  2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出4563.28万元，较上年决算数减少收入133.42万元，下降2.84%。，主要原因：2018年实有人数减少11人，减少原因：解聘1人，退休10人。较年初预算数增加413.41万元，增长9.96%。主要原因：一是目标考核奖及健康休养费标准提高，二是2017年度的未休年休假在2018年兑现支出。

  3.结转结余情况。本部门2018年度年末无财政拨款结转和结余。较上年决算数增减0万元。 

 4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：   

（1） 教育支出18.89万元，占0.41%，较年初预算数增减0万元。

（2）社会保障与就业支出810.19万元，占17.76%，较年初预算数增加160.52万元，增长24.70%，主要原因：退休职工健康休养费标准提高。

 （3）医疗卫生与计划生育支出281.56万元，占6.17%，较年初预算数增减0万元。

  （4） 交通运输支出3301.5万元，占72.35%，较年初预算数增加264.99万元，增长8.69%，主要原因：一是目标考核奖标准提高，二是2017年度的未休年休假在2018年兑现支出。

    （5）住房保障支出151.14万元，占3.31%，较年初预算数增减0万元。

        （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出4462.19万元。其中：人员经费3620.64万元，较上年决算数减少333.01万元，下降8.42%，主要原因：2018年实有人数减少11人，减少原因：解聘1人，退休10人。人员经费用途主要包括：在职人员的基本工资662.09万元、津贴补贴47.99万元、伙食补助费12.29万元、绩效工资1236.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费249.00万元、职业年金缴费99.60万元、职工基本医疗保险缴费146.64万元、其他社会保障缴费146.12万元、住房公积金151.14万元、其他工资福利支出297.67万元、其他对个人和家庭的补助支出571.34万元。公用经费841.55万元，较上年决算数增加208.50万元，增长32.93%。主要原因：一是增加了一线职工工作餐费，二是重庆市江津区总工会津工发〔2018〕8号文件出台后，行政增拨了工会补助经费。公用经费用途主要包括：办公费8.60万元、印刷费0.09万元、水费1.91万元、电费8.50万元、邮电费5.01万元、差旅费302.44万元、维修费68.04万元、租赁费0.32、会议费0.07万元、培训费18.89万元、公务接待0.06万元、劳务费1.39万元、工会经费106.06万元、福利费33.58万元、公务车运行维护费24.85万元、其他商品服务支出240.04万元、办公设备购置费21.70万元。

      （四）政府性基金预算收支决算情况说明。

       本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

       三、“三公”经费情况说明

     （一）“三公”经费支出总体情况说明。

        2018年度我段“三公”经费支出共计24.90万元，较年初预算数减少98.14万元，减少79.76%，较上年支出数减少64.37万元，下降72.10%。减少原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费支出，全年实际支出较年初预算和上年支出均大幅度下降。二是从2018年起我区县道公路实行社会化养护，专用车辆出车率大幅度减少。三是进一步加强公务车管理，同时严格落实公车使用，公车运行维护成本大幅下降。四是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对公务接待严格执行“四单合一”制度，公务接待次数和人数都比上年度大幅下降。五是进一步规范因公出国（境）活动，2018年未安排单位人员出国出访。

      （二）“三公”经费分项支出情况。

         2018年度本部门因公出国（境）费用0万元。年初预算0万元，上年支出0万元。

      公务车购置费0万元。年初预算数0万元，上年支出数0万元。

       公务车运行维护费24.90万元，公务车保有量13台。主要用于机要的文件资料报送、市内外因公出行、公路养护日常巡查、日常业务外出办公、安全检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路、过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少87.10万元，减少77.76%较上年支出数减少51.66万元，下降67.52%。主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费支出，全年实际支出较年初预算和上年支出均大幅度下降。二是从2018年起我区县道实行社会化养护，部分专用车辆出车率减少。三是进一步加强公务车管理，同时严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

       公务接待费0.06万元，主要用于接待区县间公路养护单位业务交流学习。费用支出较年初预算数减少10.98万元，减少99.45%，较上年支出数减少12.70万元，下降99.52%。主要原因是.强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和标准，从严控制陪餐人数，对公务接待严格执行“四单合一”制度，公务接待批次和人次与年初预算和上年同期均大幅度下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

         2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组；公务用车购置0辆，公务车保有量为13辆；国内公务接待1批次7人，其中：国内外事接待0批次；国（境）外公务接待0批次。2018年本部门人均接待费80元，车均购置费0万元，车均维护费1.91万元。

      四、其他需要说明的事项

     （一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内  

     （二）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车5辆、特种专业技术用车6辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

      （三）政府采购支出情况说明。

2018年度本部门政府采购支出总额248.76万元，其中：政府采购货物支出234.96万元，主要用于本单位新组建的两个养护管理站采购空调、家具、养护材料、机械设备等采购。政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.80万元。主要用于车渡光船租赁、船舶保险等采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

本单位2018年有2个预算项目，预算资金110万元，其中朱杨车渡运行费81万元，几江战备渡口维护29万元。根据津财会〔2019〕36号文件要求，本单位绩效自评正在实施中，绩效评价结果暂未出来。

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展绩效自评，涉及资金81万元。对0个项目开展重点绩效评价，涉及资金0万元。根据津财会〔2019〕36号文件要求，本单位绩效评价工作正在实施中。

（二）绩效目标自评结果。

根据津财会〔2019〕36号文件要求，本单位绩效目标自评工作正在实施中，自评结果暂未出来。

（三）以部门为主体开展的绩效评价结果。

根据津财会〔2019〕36号文件要求，本单位以部门为单位开展的绩效评价正在实施中，绩效评价结果暂未出来。

（四）以区财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位无以区财政局为主体开展的重点绩效评价。

 六、专业名词解释

     （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

     （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

      （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

     （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

     （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

     （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

     （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

     （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

     （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

     （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

     （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

     （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

      七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

      本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-47537363